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云南省供销合作社联合社2024年度部门决算

来源:财务处 时间:2025/8/12 14:29:33 [    ] 浏览次数: [ 打印 ] [ 关闭 ]

云南省供销合作社联合社2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及全国供销合作总社有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全省供销合作社发展倡议和发展规划,指导服务全省供销合作社系统的改革发展。

(二)承担省委、省人民政府和全国供销合作总社委托的任务,按照授权对重要农业生产资料、农副产品、日杂用品、土特产品、棉麻制品、烟花爆竹、再生资源等经营、储备进行组织、协调、管理。

(三)推进供销合作社法治建设,推动和参与有关法律法规和政策的制定。

(四)向省人民政府和有关部门反映成员社的意见和诉求,维护其合法权益。

(五)指导全省供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系,形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

(六)指导全省供销合作社的组织建设和制度建设,协调、规范、密切成员社关系,促进增强联合社服务功能、完善基层社管理制度、引领发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转、养老幼教、文体娱乐、休闲观光等新型合作经济组织,健全农村社会化服务体系。

(七)指导全省供销合作社开展合作与联合,拓展经营服务领域,创新农业生产服务方式和手段,推进新农村现代流通网络建设,发展农村电子商务,提升农产品流通服务水平,开展再生资源回收利用、农村合作金融服务,打造城乡社区综合服务平台。

(八)指导全省供销合作社系统文化建设,提供信息服务,开展教育培训。

(九)主管省供销合作社直属教育、培训和科研单位,做好指导协调工作。

(十)监督、管理和运营社有资产,建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度,依法履行出资人职能,享有出资人权益。

(十一)对相关行业、学科或者业务范围内的全省性社会团体提供服务,形成行业协会与联合社融合互补、协同发展的格局。

(十二)组织全省供销合作社和相关的经济组织、社会团体开展与省外供销合作社、有关国家(地区)合作社的经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受各种捐赠、资助。

(十三)承办省委、省人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委(纪委)、监事会办公室、老干部工作办公室。

所属单位3个,分别是:

1.云南省供销合作社联合社(本级)

2.云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)

3.云南省供销合作社联合社社有资产管理中心

(二)决算单位构成情况

纳入部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是:

1.云南省供销合作社联合社(本级)

2.云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)

3.云南省供销合作社联合社社有资产管理中心

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员84人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员52事业管理人员和专业技术人员26人,机关和事业工人0;经费自理人员6

部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员163离休4人,退休159年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2024年,全系统实现销售总额1878.20亿元,全资、控股和实际控制企业汇总利润9913.24万元,系统经济保持平稳发展态势。

一是聚焦服务保障粮食安全,发挥好农资供应主渠道作用。依托31个定点单位建立云南供销系统农资价格周监测制度,向社会发布32家农资保供重点企业,2家农资企业入选全国农资保供平台第一批成员企业名单。2024年,新建县级农资企业17户,建设县域农资配送中心7个,提升改造县域农资配送中心12个。2024年,全省供销合作社系统销售各类肥料576.90万吨,其中,有机肥、水溶肥109.46万吨。昆明市社争取到300万元农资“淡储”项目财政资金。

二是聚焦构建高原特色现代农业服务体系,因地制宜开展农业社会化服务。2024年,开展农业社会化服务257.70万亩次。昆明市打造供销农业社会化服务“磨憨模式”,为磨憨10个农民合作社和200余户种植大户开展社会化服务74余场次;隆阳区与云南浩策供应链公司合作建设为农服务中心,打造农资销售仓储物流中心,储备各类肥料4000余吨,农业社会化服务面积达4.80万亩次。

三是聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新,有序发展循环经济。制定《云南省供销合作社关于贯彻推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作部署加快健全再生资源回收利用网络体系的实施方案》。2024年,全省供销合作社系统销售废钢铁、废有色金属150.30万吨;销售废纸、废塑料、废轮胎12.50万吨;回收农村生活垃圾1.66万吨、废旧农膜和农药包装废弃物5910吨。禄劝县、姚安县、广南县3个再生资源项目获超长期特别国债支持,总额达2700万元。

四是聚焦县域流通服务网络项目建设,大力培育县域流通服务网络强县。制定印发《2024年云南省供销合作社县域流通服务网络建设工作要点》,全年培育15个省级县域流通强县。建立云南省供销合作社农村现代流通网络体系建设项目OA数据库,确定2024年农村现代流通网络体系建设专项资金扶持项目,对12个项目进行奖补,累计854.60万元。与中国邮政集团云南省分公司、中国邮政储蓄银行云南省分行等企业签订合作协议并推进业务合作,推进快递物流配送体系与流通网络的有效衔接。

五是食用菌产业加速发展。制定《关于进一步加强云南省食用菌产业发展的支持措施(试行)》《云南省食用菌产业发展专项资金管理办法》,管好用好2000万元食用菌产业发展专项资金,扶持奖补项目96个。打造科技创新平台,云南省食用菌产业发展研究院累计选育出“中菌”系列食用菌新品种15个,发布实施标准25项,“育繁推”一体化种业体系、标准化产业技术体系、质量安全保障公共服务平台建设等科技创新成果不断涌现。经中国食用菌协会批复同意,在云南省食用菌产业发展研究院设立“中国食用菌协会野生菌专业委员会”。目前,全省建有野生菌保育(促繁)基地数量220个,保育面积296.54万亩;2024年,全省食用菌总产量119.41万吨、总产值472.49亿元。六是冷链物流产业不断发展。2024年,全省供销合作社系统参与建设县域产地农产品冷链物流中心24个,累计新增冷库库容1.42万吨,实现冷链物流交易额7.10亿元。

 

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

 

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省供销合作社联合社2024年度收入合计55023838.10。其中:财政拨款收入48640170.63,占总收入的88.40%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入6383667.47,占总收入的11.60%。

与上年相比,收入合计增加16710679.18元,增长43.62%。其中:财政拨款收入增加16662248.47元,增长52.11%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加48430.71元,增长0.76%,主要原因2024年增加食用菌项目资金16003394.50元,省级农村现代流通网络体系建设专项资金费用补贴增加183.60万元

二、支出决算情况说明

云南省供销合作社联合社2024年度支出合计57640779.50。其中:基本支出22799528.93,占总支出的39.55%;项目支出34841250.57,占总支出的60.45%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计增加21480144.18元,增长59.40%。其中:基本支出减少117734.35元,下降0.51%;项目支出增加21597878.53元,增长163.08%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是是2024年增加食用菌项目资金16003394.50元,省级农村现代流通网络体系建设专项资金费用补贴增加1836000元,云南省供销合作社社有资产管理中心增加提取合作发展基金、云南副食果品集团有限公司、社有房产出租押金等往来款项4870100.00元

(一)基本支出情况

2024年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22799528.93其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出20383395.81元,占基本支出的89.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2416133.12元,占基本支出的10.60%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34841250.57其中:基本建设类项目支出0.00

省级农村现代流通网络体系建设专项资金项目经费862100元,主要用于农网项目补助和委托业务费。

云南省加快食用菌产业发展专项资金项目经费18453394.50元,主要用于巡视工作保障和食用菌产业相关工作

事业运行项目经费7051232.07元,主要用于保障云南省供销合作社联合社设有资产管理中心的运转和合作基金的提取等往来事项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出48640170.63,占本年支出合计的84.38%。与上年相比增加16662248.47元,增长52.11%,完成年初预算的94.11%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1830872.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的98.19%主要用于缴纳职工基本养老保险造成预决算差异的主要原因是人员增减

9.卫生健康(类)支出2717350.97占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的90.60%主要用于缴纳职工的医疗保险和医疗补助;造成预决算差异的主要原因是退休干部人员差异。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出42775606.75占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%,完成年初预算的93.96%主要用于云南省加快食用菌产业发展专项资金项目、省级农村现代流通网络体系建设专项资金和保障云南省供销合作社本级和直属事业单位运行造成预决算差异的主要原因是食用菌项目资金部分收回,通过财政直接支付至同级预算单位

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出1316340.59占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的101.81%主要用缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因是人员增加清算形成

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元,决算为47189.00元,完成年初预算的92.53%;支出决算较上年减少3138.02元,下降6.24%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为41000.00,决算为41000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.88%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为10000.00,决算为6189.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.12%,完成年初预算的61.89%

因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加452.28元,增长1.12%公务接待费支出决算较上年减少3590.30元,下降36.71%;具体是国内接待费支出决算6189.00元(其中:外事接待费支出决算1633.00元),较上年减少3590.30元,下降36.71%国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00,支出决算为47189.00,完成年初预算的92.53%支出决算较上年减少3138.02元,下降6.24%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为41000.00,决算为41000.00,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出预算为10000.00,决算为6189.00,完成年初预算的61.89%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因接待费用的减少,具体原因是地州汇报工作减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算上年无此项支出;公务用车购置费支出决算上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加452.28,增长1.12%;公务接待费支出决算减少3590.30,下降36.71%具体是国内接待费支出决算6189.00元(其中:外事接待费支出决算1633.00元),上年无此项支出国(境)外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待费用的减少,具体原因是地州汇报工作减少

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关公文流转、服务老干等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次(其中:外事接待1批次),接待人次23人(其中:外事接待人次3人)。主要用于上下对接工作和相关业务发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

云南省供销合作社联合社2024年机关运行经费支出2025301.44比上年增加83205.30,增长4.28%,主要原因2024年新招录2人和选调生2人。部门机关运行经费主要用于办公费94080.91元,印刷费565元,水费33898.2元,电费53152.15元,邮电费1174.3元,物业管理费21352元,差旅费251133.5元,维修(护)费53750元,租赁费68400元,会议费52410元,公务接待费6189元,工会经费166127.88元,福利费166127.88元,公务用车运行维护费41000元,其他交通费用747046.5元,其他商品和服务支出128127.85元,办公设备购置77501元,离退休支出63265.62元

三、国有资产占用情况

截至2024年末,云南省供销合作社联合社资产总额49289925.13元,其中,流动资产6740874.37元,固定资产38669926.72元(净值),对外投资及有价证券3879124.04元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1327041.96元,其中固定资产减少1268583.32元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额77501.00元,其中:政府采购货物支出77501.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额77501.00元,其中:授予小微企业合同金额77501.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

附件:1.决算公开附表

2.决算国有资产使用情况表

3.决算绩效自评报告