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楚雄州供销合作社联合社2019年预算公开目录
来源：楚雄州社 时间：2019/12/16 17:02:22 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
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楚雄州供销合作社联合社2019年预算公开目录
第一部分 楚雄州供销合作社联合社2019年部门预算编制说明
第二部分 楚雄州供销合作社联合社2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门支出政府经济分类明细表
五、部门支出部门经济分类明细表
六、部门基本支出预算明细表
七、部门基本支出政府经济分类明细表一
八、部门基本支出政府经济分类明细表二
九、部门基本支出部门经济分类明细表一
十、部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、部门项目支出预算表
十二、部门项目支出政府经济分类明细表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、部门基金支出预算表
十五、部门国有资本经营支出预算表
十六、部门财政拨款收支预算总表
十七、部门财政拨款收入预算总表
十八、部门财政拨款支出预算总表
十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、部门专项业务经费明细表
二十七、部门财政拨款项目支出明细表
二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、部门非税收入情况汇总表
三十一、部门政府采购预算表
三十二、部门政府购买服务预算表
三十三、部门“三公”经费预算表
三十四、部门“三公”经费增减情况表
三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、部门基础数据表
三十七、2019年绩效目标表（对下绩效目标表）
楚雄州供销合作社联合社2019年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州供销合作社联合社的主要职责是：负责组织、宣传、贯彻《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展；负责县(市)以下农村现代流通网络体系的规划、组织、指导、协调、监督和重点项目建设工作，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要；行使本级社有资产出资人代表职能，监管社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。
（二）机构设置情况
楚雄州供销合作社是州人民政府直属事业机构，人员参照公务员法管理，正处级单位，财政全额拨款。内设4个科室（办公室、合作指导科、人事教育科、财务会计科）和党总支办公室，核定事业编制18人，其中，管理人员编制14名、工勤人员编制4名；核定正处级领导职数1名（主任）、副处级领导职数2名（副主任），核定正科级职数5名、副科级职数1名。
（三）重点工作概述
州政府关于稳增长的各项政策措施，以“五个主题制度”为抓手，坚持挂图作战，深入推进供给侧结构性改革，2018年末，全系统实现销售总额130亿元，同比增长5.98%，完成年度目标125亿元的104%。实现农副产品购进57亿元，增长6.4%，完成年度目标54.7亿元的104%。化肥销售38万吨，同比下降15.56%，完成年度目标34万吨的117.65%，其中：有机肥销售4.5万吨，增长60.7%，完成年度目标4万吨的112.5%。实现电商销售1.55亿元，增长43.95%，完成年度目标1.18亿元的131.36%。实现汇总利润2.3亿元，增长2.71%，完成年度目标2.24亿元的100.36%。实现净利润2.19亿元，增长2.43%，完成年度目标2.18亿元的100.14%。实现资产总额33.16亿元，增长4.3%，完成年度目标32.88亿元的100.83%。实现所有者权益18.73亿元，增长5.33%，完成年度目标18.57亿元的100.87%。实现营业收入68.43亿元，增长5.01%，完成年度目标68.42亿元的100%。各项经济指标平稳快速增长，全面完成或超额完成省社及州人民政府下达的各项目标任务。
2、供销综合改革迈出坚实步伐。一是“三会”制度建设稳步推进。二是社有资产监管不断完善。三是全面推进全国综合改革试点经验复制推广工作。
3、为农服务领域不断拓展。一是加快合作经济组织发展。二是充分利用我州丰富的食用菌资源，强化行业管理，突出指导服务，加快市场开拓。三是推进农业社会化服务，不断提高农业全产链收益。四是以“新网工程”、“乡村流通工程”、“农业综合开发”和“食用菌产业发展”等项目为依托，推动生产服务向加工、流通等产业链后端延伸，培育特色农业和品牌农业。五是多形式抓好教育培训，全年培训各类人员1200多人次。
4、农村商品流通加快推进。以保障农村生产生活资料供应、拉动农村市场需求为重点，坚持开放办社，不断强化乡村流通服务体系建设。顺应商业模式和消费方式深刻变革的新趋势，积极推进“互联网+供销合作社”发展新模式，立足自身优势加快电子商务发展，坚持以信息化改造提升基层实体网点，积极对接“供销e家”和“云品恵”电商平台，加快构建线上线下相互促进、上下贯通的电子商务经营体系。
5、社有企业发展取得新突破。坚持社有企业强社的理念，把发展社有企业作为检验改革成果，体现干部担当的试金石，大力发展社有企业，不断增强为农服务实力。州供销合作社积极破解资金、人才、市场等难题，合资组建楚雄澄源供销物联科技有限公司已完成企业名称核准工作，烟花爆竹经营项目正在抓紧仓库选址和相关规划工作。
6、党的建设全面加强。始终把党的建设放在首位，坚持党对一切工作的领导，为供销合作事业发展提供坚强的政治保障。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真开展“两学一做”学习教育，扎实开展“四个年”和“十个一”警示教育活动，积极组织基层党支部规范化达标创建，按期完成7个直属党支部换届工作，全年组织党组理论学习中心组学习8次、职工学习集体学习35次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：管理人员编制14人，工勤人员编制4人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人。
离退休人员 34人，其中： 离休1人，退休33人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入319.11万元，其中：一般公共预算319.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入319.11万元，其中:本年收入319.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款319.11万元（本级财力319.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出319.11万元。本级财力安排支出319.11万元，其中，基本支出319.11万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:86.74万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.94万元;2101101 行政单位医疗:26.62万元;2160201 行政运行:167.05万元;2160202 一般行政管理事务:2.00万元;2210201 住房公积金:13.76万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组： 30101 基本工资:50.44万元;30102 津贴补贴:76.66万元;30103 奖金:4.20万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.94万元;30110 职工基本医疗保险缴费:10.32万元;30111 公务员医疗补助缴费:14.41万元;3011201 工伤保险:0.90万元;3011299 其他社会保障缴费:2.89万元;30113 住房公积金:13.76万元;30201 办公费:2.90万元;30205 水费:0.05万元;30206 电费:0.40万元;30207 邮电费:0.40万元;30211 差旅费:4.90万元;30215 会议费:3.00万元;30217 公务接待费:1.90万元;30231 公务用车运行维护费:2.50万元;3023901 公务交通补贴:13.86万元;3023999 其他交通费用:1.39万元;30299 其他商品和服务支出:6.81万元;30301 离休费:10.52万元;30302 退休费:70.78万元;30305 生活补助:3.18万元。
基本支出319.11万元，其中： 30101 基本工资:50.44万元; 30102 津贴补贴:76.66万元; 30103 奖金:4.20万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.94万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:10.32万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.41万元; 3011201 工伤保险:0.90万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.89万元; 30113 住房公积金:13.76万元; 30201 办公费:2.90万元; 30205 水费:0.05万元; 30206 电费:0.40万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:4.90万元; 30215 会议费:3.00万元; 30217 公务接待费:1.90万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:13.86万元; 3023999 其他交通费用:1.39万元; 30299 其他商品和服务支出:6.81万元; 30301 离休费:10.52万元; 30302 退休费:70.78万元; 30305 生活补助:3.18万元。
项目支出0.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
2019年度市（省）对下专项转移支付资金未安排下达。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、“三公”经费预算情况
2019年预算单位“三公”经费预算4.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算4.40万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行费2.50万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.50万元）。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。
九、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年度“三公”经费财政拨款预算支出4.40万元，其中：公务接待费1.90万元；因公出国（境）费用0.00万元；公务用车购置及运行费用2.50万元。比上年财政拨款预算支出数减少1.12万元，其中：公务接待费减少1.12万元，减少的原因主要是厉行节约；公务用车购置及运行费用与上年财政拨款预算数相等，相等的原因主要是财政预算保障的车辆运行经费标准相等。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算319.11万元，比上年预算数385.32万元减少66.21万元，主要原因是：
1、在职人员退休等原因，带来支出减少；
2、公用经费人均标准增加，但是人员减少因素带来总额减少。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算0.00万元，比上年预算数3万元减少3万元，主要原因是：对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出公用经费编制，2019年度无项目支出预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。
医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。
住房保障支出：反映本部门为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排
2019年预算单位运行经费安排38.11万元，比2018年度预算安排的50.21万元减少12.1万元，减少24.10%。比上年减少的原因主要是机关开展厉行节约成效明显。其中： 30201 办公费:2.90万元; 30205 水费:0.05万元; 30206 电费:0.40万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:4.90万元; 30215 会议费:3.00万元; 30217 公务接待费:1.90万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:13.86万元; 3023999 其他交通费用:1.39万元; 30299 其他商品和服务支出:6.81万元。
2019年预算单位财政拨款运行经费安排38.11万元，比2018年度预算安排的50.21万元减少12.1万元，减少24.10%。比上年减少的原因主要是机关开展厉行节约成效明显。其中： 30201 办公费:2.90万元; 30205 水费:0.05万元; 30206 电费:0.40万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:4.90万元; 30215 会议费:3.00万元; 30217 公务接待费:1.90万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:13.86万元; 3023999 其他交通费用:1.39万元; 30299 其他商品和服务支出:6.81万元。
（三）国有资产占用情况
资产负债变动情况：2018年资产总计117.21万元，其中，固定资产90.64万元，占77.33%，流动资产26.57万元，占22.67%。
2017年资产总计89.91万元，其中，固定资产85.98万元，占95.63%，流动资产3.93万元，占4.37%。
2018年资产比2017年增加27.3万元，增幅30.36%，其中，固定资产增加4.66万元，增幅5.42%；流动资产增加22.64万元，增幅576.08%。
固定资产增加主要原因是购买了电脑等办公设备；流动资产增加原因是“其他应付款”年末余额增加，主要是：
⑴武定退回粮食烘干一体化项目建设资金182,408元；
⑵从供销社机关社有资产账户借入资金35,000元；
⑶食用菌协会注销时转入工作经费30,000元；
⑷应付公益性岗位人员工资5,625.02元；
⑸两类组织工作经费12,500元；
⑹代扣的个人所得税等170.41元。
1、资产负债结构情况。
2018年资产总计117.21万元，其中，固定资产90.64万元，占77.33%，流动资产26.57万元，占22.67%。
2018年负债总计26.57万元，其中，流动负债26.57万元，占100%。
2、资产负债对比分析。
2018年资产负债率为22.67%，比2017年的4.12%增加18.55%。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年度我社无项目支出预算，将按照部门预算绩效评价的相关要求，认真做好绩效评价工作。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄州供销合作社联合社
2019年3月8日
监督索引号53230001847500111
