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云南省供销合作社科学研究所2020年部门预算编制说明
来源：科研所 时间：2020/9/27 10:42:54 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
云南省供销合作社科学研究所是1978年中共云南省委批准设立的科学事业单位，主管部门是云南省供销合作社联合社。职能为面向三农,开展食（药）用菌资源调查、收集、评价、保护、引种驯化、菌种选育、菌种研制、栽培技术研究及在山区示范推广，为食用菌产业、行业发展提供科技支撑。
（二）机构设置情况
云南省供销合作社科学研究所内设了8个部门，分别是菌种与资源中心、检测中心、加工研发中心、产业服务中心、财务处、办公室、信息中心、科技处。
（三）重点工作概述
我单位主要开展食用菌资源、育种、栽培、保鲜；产品检验检测；标准研究与制修订；农药、化肥的质量检测，食用菌相关的农民技术培训。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，我单位基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：事业编制30人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人。
离退休人员 55人，其中：退休55人。
车辆编制2辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入252.96万元，其中：一般公共预算财政拨款246.90万元，上年结转6.06万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入246.90万元，其中:本年收入246.90万元，上年结转6.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.90万元（本级财力246.90万元）。
与上年对比减少了53.69万元，主要原因是：2019年新增退休人员3人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出246.90万元。财政拨款安排支出 246.90万元，其中，基本支出246.90万元，与上年对比减少了53.69万元，主要原因是：2019年新增退休人员3人。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分类，2080502社会保障和就业支出-事业单位离退休公用经费2.86万元，主要用于离退休人员公用支出；2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.37万元，主要用于缴纳在职在编人员的社会养老保险； 2169999商业服务业等支出-其他商业流通事务支出202.66万元，主要用于在职在编人员工资及事业单位一般公用支出；2210201住房保障支出-住房公积金19.01万元，用于在职在编人员缴纳住房公积金单位部分。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分类，主要用于工资福利支出226.42万元（其中：基本支出226.42万元），主要用于基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出20.48万元（其中：基本支出20.48万元），主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行经费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无省对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
我单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项（办公设备采购），其中台式计算机1台、便携式计算机1台；采购预算资金1.17万元，预算用于办公设备的更新。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为“0”。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2020年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
3.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
我单位运行经费主要用于：工资福利支出226.42万元（基本工资69.66万元、奖金5.81万元、绩效工资106.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.37万元、其他社会保障费3.24万元、住房公积金19.01万元），商品和服务支出20.48万元（办公费1.60万元、印刷费0.22万元、水费0.48万元、邮电费0.40万元、物业管理费1.45万元、差旅费5.56万元、维修（护）费0.15万元、工会经费2.68万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出3.28万元）。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
