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云南省供销合作社科学研究所2018年度部门决算
时间：2019/9/9 10:54:00 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职能
（一）主要职能
我单位是1978年国务院编办批准设立的科学事业单位，行政主管部门是云南省供销合作社联合社，是我国从事食用菌研究的专业机构。面向全国开展食用菌资源、育种、栽培、保鲜、加工及标准研究与制修订等，为食用菌产业、行业发展提供科技支撑。
（二）2018年重点工作介绍
2018年我所深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实总社党组理事会决策部署，围绕昆明所的“一三五”规划和云菌集团产业发展蓝图，在科技发展、为农服务、管理、党建等方面创新作为，续写华章。
1、强化科技创新、科研成果转化和社会化服务
（1）加强科研项目申报
2018年，我所新立项项目23项，其中，国家级1项，省级8项，横向课题14项。更值得一提的是在省级重大项目申报方面，统筹安排及编制了“高原特色现代农业食用菌科技重大专项2019年度申报指南”，协调组织云南省15家单位，83个科技人员开展2019年重大项目计划“高原特色现代农业领域科技计划项目”《高原特色食用菌品种选育及综合开发关键技术研究》，该项目申报预算总经费5000万元，其中，科技专项经费预算为2000万元，目前该项目拟于2019年支持立项，重新树立了我所在行业内的领军地位。标准化工作持续推进，发布标准4项（地标2项，企业2项），即将发布国家标准5项。《中国食用菌》杂志入编中文核心期刊标志着《中国食用菌》的办刊水平再上一个新台阶。
（2）积极推进科研成果转化和社会化服务
2018年继续与地方政府、公司（合作社）等合作，在云南各个地州、市、县等新建科技示范州和县4个，科研示范基地数18个，有力地推动科技服务体系建设，带动当地农户脱贫致富。2018年昆明所选派12名“三区”人才科技特派员，奔赴云南省各个地州县，包括宣威市、永仁县、剑川县、香格里拉等10个贫困县市等，依托企业（合作社）开展食用菌科技服务工作。在怒江州建立了基层专家工作站，通过帮助地方野外仿生栽培模式种植灵芝，提高林下经济效益每亩增加1.8万元/每年，带动当地贫困户50户以上。科技人员赴文山、红河、德宏、怒江、保山、大理、香格里拉、普洱、玉溪、昆明等地，累计开展各类栽培技术培训及现场技术指导39次，直接培训菇农及企业人员合计14933人次，发放宣传材料20000份以上，辐射带动菇农26000人次以上。
2、人才培养和团队建设凸显成效
2018年晋升职称12人（正高1人，副高1人，中职10人（包括转岗助理研究员1人）），有序的推进人才梯度的晋升，鼓舞了青年人才积极性；年度研究所引进博士1人；组织科技人员到省内外参加相关培训会议、科研论坛等20余人次；新入选省级创新人才1人，培养出站1人，在职职工中省级创新人才为3人，省级科技特派员增加到17人。同时积极探索“产学结合”联合培养研究生新模式，与云南大学、西南林业大学等共建研究生培养及实习基地。
3、基建工作取得阶段性成果
（1）晋宁菌种中心建设。建成了包括固体菌种、液体菌种生产线及智能化出菇研究示范平台。同时，在晋宁园区首次开展羊肚菌种植示范，示范大棚12个，另外7个示范大棚试验品种（菌株）13个。
（2）检测中心建设。完善了历年各种资料，目前正在推进检验检测机构资质认定工作，检测中心复审及后续扩项的检测能力等的重新设置，目前检测中心10多个实验室装修工作已完成。
（3）总社工程中心建设。“总社食用菌工程技术研究中心”一期建设已完成，月底工程中心、实验室将完成搬迁。工程中心二期项目目前中试车间精深加工厂房的钢架结构主体工程已经初步完工。
二、 部门基本情况
（一）机构情况
我所共设置管理机构3个：综合办公室、财务室、投资管理办公室；服务机构3个：产业技术创新联盟、企业办公室、科研管理办公室；科研机构6个：食用菌标本馆、资源与育种中心、驯化与栽培研究中心、保鲜加工研究中心、质量标准研究与检测中心、《中国食用菌》科技期刊编辑部。
（二）人员情况
我所核定事业编制30人，本年末在职人数15人，退休人员51人。本年度辞职1人，调离1人，退休4人。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
我单位本年度决算总收入670.86万元。其中：财政拨款总收入378.41万元，占总收入56.41%,其中人员费拨款收入347.43万元，公用经费拨款收入30.98万元；事业收入90.00万元，占比13.42%；其他收入202.45万元，占30.18%。本年度无政府性基金预算财政拨款及经营收入。与上年比较，总收入增加了10.93%，主要变动项目为事业收入和上年比较项目拨款增加了75.00万元，其他收入中专项资金较上年增加123.72万元。
二、 支出决算情况说明
本年度决算总支出474.33万元。其中：基本支出378.41万元，占总支出79.78%，其中人员费347.43万元，公用经费30.98万元，全部为财政拨款支出；项目支出95.91万元，占比20.22%。 与上年比较，本年支出减少10.54%，主要原因为基本支出中人员变动较大，人员费支出减少。
（一）基本支出
本年度基本支出共378.41万元，全部为财政拨款支出。其中人员费支出347.44万元，包括基本工资94.81万元，绩效工资110.08万元，津补贴32.54万元，养老保险及职业年级缴费支出58.23万元，公积金缴费20.30万元，其他社会保险缴费支出1.30万元，抚恤金及补贴22.40万元，离休费7.77万元；商品和服务支出30.98万元，主要为办公及水电费支出12.48万元，差旅费支出5.61万元，工会经费支出4.11万元，公务用车维护费1.82万元，离退休公用经费2.91万元，协会会费1.50万元，审计费用0.84万元，维修维护费及培训费等支出1.71万元。
与上年相比，基本支出减少65.68万元，减少14.79%。其中人员费减少62.49万元，公用经费减少3.19万元。主要变动为本年度人员减少6人，人员费支出减少15.24%，公用经费减少9.33%。
（二）项目支出
本年度项目支出共95.91万元，主要为院所专项科研项目、食用菌产业发展专项资金、云岭产业领军人才及乡村流通项目专项资金支出。其中专用设备购置51.79万元，委托业务费用（委托地州合作社进行项目实施）30.60万元，项目实施专家咨询费2.55万元，差旅费3.71万元，设备维修维护费4.63万元，项目材料印刷等费用0.22万元，专用材料等支出2.41万元。
与上年比较，项目支出增加9.77万元，增加了11.35%。主要为本年度在研项目比上年增加，设备购置支出、委托业务支出较上年增加。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本年度一般公共预算财政拨款总支出378.41万元，全部为基本支出。其中人员费支出347.43万元，公用经费支出30.98万元。
与上年比较，一般公共预算财政拨款总支出减少132.63万元，减少26.00%。其中人员费减少61.77万元，公用经费减少0.86万元，项目支出减少70.00万元。主要原因为2018年度辞职1人，调离1人，退休4人，人员费减少，本年度无一般公共预算财政拨款项目，项目支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、社会保障和就业类支出90.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于离退休公用经费2.91万元、离休费7.76万元、抚恤金21.20万元、养老保险及职业年金缴费支出58.24万元。
2、商业服务业支出268.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.00%。主要用于人员经费239.94万元，日常公用经费28.07万元。
3、住房保障支出20.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.82万元育，支出决算为1.82万元，预算执行率100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.82万元，预算执行率100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.14万元，下降7.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降7.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为鼓励职工公共交通出行，车辆油耗减少，公务用车运行维护费减少0.14万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占比0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，占比100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.82万元。其中公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3、公务接待费支出0.00万元。其中国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
我单位本年度机关运行经费支出30.98万元，主要为办公及水电费支出12.48万元，差旅费支出5.61万元，工会经费支出4.11万元，公务用车维护费1.82万元，离退休公用经费2.91万元，协会会费1.50万元，审计费用0.84万元，维修维护费及培训费等支出1.71万元。与上年相比，运行经费减少3.19万元。主要原因为本年度人员减少6人，公用经费预算减少9.33%。
二、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我单位资产总额2266.52万元，其中，流动资产598.63万元，固定资产1412.89万元，对外投资及有价证券255.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182.38万元，其中固定资产增加51.79万元，流动资产增加130.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
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国有资产占有使用情况表
单位：万元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
|
4
|
5
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6
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7
|
8
|
9
|
10
|
11
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合计
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1
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2266.52
|
598.63
|
1412.89
|
73.94
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1338.95
|
255.00
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三、政府采购支出情况
2018年度，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
本年度我单位无一般公共预算项目支出情况，未进行项目支出绩效评价。
五、其他重要事项情况说明
1、我单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出。
2、本年预算执行过程中，因辞职1人，调离1人，退休4人，人员费用预算调减85.98万元，年末注销额度14.75万元，因此本年人员费预算及支出变动较大。
3、本年进一步清理内部往来款项，其他应付款较上年减少43.80%；2018年末个人所得税执行新的免征额，年末应缴税额较上年减少。所以年末负债金额较上年减少。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、“产学结合”：将生产、科研、教育等不同社会分工在功能与资源优势上进行协同与集成，联合培养研究生新模式，与云南大学、西南林业大学等共建研究生培养及实习基地。
2、“三区”人才：对选派到边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区的科技工作人员的简称。
3、“一三五”规划: 我单位2017年制定的科研规划。一个定位：建设一个装备先进、团队强大、科技、经济综合实力较强，能支撑和引领食用菌产业的现代化科研院所。三个重大突破：（1）野生菌保育扩繁与栽培；（2）食药用菌的种质驯化、筛选育种；（3）食药用菌生物活性成分筛选与发掘。五个重点培育研究领域方向：（1）食药用菌优良种质资源收集、保藏与应用；（2）食药用菌标准化栽培技术体系；（3）食药用菌质量安全控制技术体系；（4）食药用菌精深加工与高效利用技术体系；（5）食药用菌生物发酵技术与应用。
