云南省供销合作社联合社（本级）2023年预算公开目录

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云南省供销合作社联合社（本级）

2023年预算公开目录

第一部分 云南省供销合作社联合社（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省供销合作社联合社（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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云南省供销合作社联合社（本级）

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委和省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济发展倡议和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。

2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

3.参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展。

4.向省委、省人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

6.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

7.指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。

9.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

10.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

11.代表云南省合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

12.承办省委、省人民政府和全国供销合作总社以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省供销合作社本级机关设置8个处室，分别为办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委、老干部管理办公室、监事会办公室。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕省委3年上台阶、8年大发展、15年大跨越的战略发展目标，一要完善联合社治理结构，二要创新联合合作机制。

2.千方百计做强做优做大社有企业：一要健全社有资产监管机制。二要深化集体所有制企业公司制改革。三要进一步健全市场化经营机制。深化三项制度改革，持续深入开展“三降两清一扭”专项行动。四要加快培育龙头企业和企业集团。指导推动云南供销集团有限公司做大做强。

3.全力以赴加快推进基层社扩面提质增效：一要推进基层是改造提升。二要不断创新基层社服务。三要增强基层社服务功能。

4.进一步完善流通网络体系：一要持续推进流通服务强县建设工作，培育10—15个省级流通服务网络强县。二要加快补齐边境县流通服务基础设施短板，聚焦全省 25个边境县，补齐短板。三要创新流通方式，加快推进传统流通网络数字化转型。

5.进一步健全完善服务体系：一要加快构建农资流通网络体系。二要创新优化农资供应服务方式。三要大力推广农业生产托管服务方式。四要积极做好帮扶工作。

6.持续完善监督体系。

7.加快发展食用菌、循环经济、冷链物流、种业四大产业，在农业农村现代化中发挥积极作用。

8.着力强化政治、组织、制度、作风、廉洁五个保障，为全省供销合作社系统高质量跨越式发展提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有49人，其中： 财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。

离退休人员 91人，其中： 离休 6人，退休 85人。

车辆编制6辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26,990,320.99元，其中：一般公共预算26,990,320.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入增加994,820.99元，其中：一般公共预算增加994,820.99元，主要原因是绩效标准提高，导致工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26,990,320.99元，其中:本年收入26,990,320.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款入26,990,320.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比收入增加994,820.99元，其中：一般公共预算增加994,820.99元，主要原因是绩效标准提高，导致工资福利和社会保障增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26,990,320.99元。财政拨款安排支出26,990,320.99元，其中：基本支出16,966,920.99元，与上年对比增加994,820.99元，其中：人员经费增加512420.99元，公用经费增加482,400元，主要原因为工资福利支出和社会保障支出增加。项目支出10,023,400.00元，与上年对比增加2,3400.00元，是由于年末有未验收项目，剩余尾款2,3400.00元未支付，年末申请结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休72,360.00元，主要用于云南省供销合作社机关离退休人员公用经费和离休人员离休费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,256,370.72元，主要用于缴纳机关在职职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出827,538.00元，主要用于缴纳退休人员职业年金记实部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,216,549.12元，主要用于云南省供销合作社机关在职职工医疗保险单位部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助637,720.19元，主要用于缴纳云南省供销合作社机关在职职工医疗保险单位部分和退休职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,808.00元，主要用于缴纳云南省省供销合作社机关医疗其它费用。

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行11,708,799.93元，主要用于保障云南省供销合作社机关运转支出的人员工资、办公经费、会议费、“三公经费”等。

商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务1,156,200.00元，主要用于农村实用人才培训和综合改革调研。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出8,867,200.00元，主要用于省级农村现代流通网络体系建设专项资金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额109,000.00元，其中：政府采购货物预算109,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省供销合作社联合社（本级）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年减少82,900.00元，下降61.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省供销合作社联合社（本级）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省供销合作社联合社（本级）部门2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少26,200.00元，下降72.38%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

公务接待费预算减少，原因为2022年全年只发生一次接待，接待费用为700.00元，所以2023年预算压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省供销合作社联合社（本级）部门2023年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年减少56,700.00元，下降58.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费41,000.00元，较上年减少56,700.00元，下降58.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费预算减少，原因为2022年预算为4辆车，2022年退回主要领导用车，所以2023年预算压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

省级农村现代流通网络体系建设专项资金预算的绩效目标：

1.实施农资流通网络建设、循环经济产业园建设、农产品冷链物流设施建设、中央厨房建设、城乡快递物流共配网络建设、农村电子商务经营服务体系建设等项目，在州市县乡镇延伸经营网点，加快省级社有企业转型发展，进一步发挥省级社有企业对全省系统的示范、带动作用，服务云南高原特色现代农业发展。2023年省级农村现代流通网络体系建设专项资金省本级计划年实施6个建设项目，年营业收入增长率8%以上，增加社会就业岗位50以上，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到90%以上。

2.人才培训计划与资金安排：2022年省社本级培训各类人员800人次以上，其中：（1）新任供销社主任能力提升培训班，培训人数150人；（2）供销合作社基层组织创新发展与经营服务能力拓展培训班，培训人数150人；（3）持续深化社有企业改革推动社有企业转型升级培训班，培训人数100人；（4）供销合作社冷链物流体系建设与农产品流通方式创新培训班，培训人数100人；（5）第一期农产品产销对接与农村实用人才培训班，培训人数150人；（6）农村实用人才（食用菌产业发展与技术）专题培训班，培训人数150人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省供销合作社联合社（本级）部门2023年机关运行经费安排2,666,148.73元，与上年对比增加554,248.73元，主要原因是新增军转干部，导致公用经费增加。

2023年机关运行经费安排如下：办公费98,713.05元，水费50,000.00元，电费60,000.00元，邮电费12,000.00元，物业管理费32,000.00元，差旅费200,000.00元，租赁费120,000.00元，会议费100,000.00元，公务接待费10,000.00元，公务用车运行维护费41,000.00元，办公设备购置109,000.00元，工会经费131,517.84元，福利费131,517.84元，其他交通费用730,800.00元，其他交通费用69,600.00元，其他商品和服务支出770,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省供销合作社联合社（本级）部门资产总额33,260,199.81元，其中，流动资产1,186,744.39元，固定资产32,073,455.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加531,562.99元，其中固定资产增加227,538.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省供销合作社联合社（本级）2023年预算公开表