云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)2024年度部门决算

　　云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)2024年度部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职责

　　二、基本情况

　　三、重点工作概述

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职责

　　云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)是1978年国务院编办批准设立的科学事业单位，行政主管部门是云南省供销合作社联合社，是我国从事食用菌研究的专业机构，面向全国开展食用菌资源、育种、栽培、保鲜、加工及标准研究与制修订等，为食用菌产业、行业发展提供科技支撑。

　　二、单位基本情况

　　(一)机构设置情况

　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务处、科技处、《中国食用菌》科技期刊编辑部、菌种与资源研究中心、检测中心、产业服务中心、加工研究中心。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　(二)决算单位构成

　　我单位作为云南省供销社联合社的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

　　(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

　　我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人，退休51人)。

　　车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

　　第二部分  2024年度部门决算表

　　(详见附件)

　　本部门2024年度无政府性基金财政拨款预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2024年度无三公经费预算安排，也未发生三公经费相关支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)2024年度收入合计7736748.29元。其中：财政拨款收入7693158.66元，占总收入的99.44%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入43589.63元，占总收入的0.56%。

　　与上年相比，收入合计增加388668.07元，增长5.29%。其中：财政拨款收入增加433994.89元，增长5.98%;其他收入减少45326.82元，下降50.98%。主要原因是本年财政拨款中的项目资金拨款经费较比上一年多。其他收入减少是因今年未收到体检费。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)2024年度支出合计7729698.21元。其中：基本支出5279698.21元，占总支出的68.30%;项目支出2450000.00元，占总支出的31.70%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

　　与上年相比，支出合计增加371633.32元，增长5.05%。其中：基本支出减少32697.59元，下降0.62%;项目支出增加404330.91元，增长19.77%。主要原因是调资及调离一人导致基本支出下降，项目支出增加因本年项目经费较上一年度多。

　　(一)基本支出情况

　　2024年度用于保障云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)机构正常运转的日常支出5279698.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4888866.53元，占基本支出的92.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费390831.68元，占基本支出的7.40%。

　　(二)项目支出情况

　　2024年度用于保障云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2450000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目一，食用菌产业发展宣传片项目经费 45 万元，主要用于拍摄我省食用菌产业发展宣传片一部，加强我省食用菌产业宣传力度，提高云南“云菌”产业及相关产品知名度。并以宣传片为引，推广我省食用菌产业及自然资源的认知：一是提高大众对我省生物多样性的认知;二是宣传我省野生食用菌保育促繁与自然环境的有机结合;三是食用菌产业成为乡村振兴产业造血的重要支撑;四是食用菌产业的发展实现了群众持续增收，联农带农助农惠农助推乡村产业振兴发展新模式。项目二：食用菌种质资源综合评价与创新利用平台建设项目经费200万元，主要用于食用菌种质资源数据平台升级(建设种质资源数据中心，开展种质资源数据中心机房抗静电地板、动力环境监测系统、网络系统升级改造);食用菌种质资源生物育种平台升级(增加食用菌菌株低温保藏冰箱、程序降温仪、生化培养箱、食用菌杂交育种设备、诱变育种设备等生物育种设备);食用菌种质资源出菇评价能力提升(包括食用菌液体菌种发酵车间配套升级，工厂化出菇评价车间改造配套，出菇评价大棚层架和自动控制灌溉系统配套，开展种质资源评价和食用菌新品种选育)等相关支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)2024年度一般公共预算财政拨款支出7693158.66元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加433994.89元，增长5.98%,完成年初预算的139.10%。主要原因是本年财政拨款项目经费较上一年度多。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共服务(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　2.外交(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　3.国防(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　4.公共安全(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　5.教育(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　6.科学技术(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　8.社会保障和就业(类)支出529548.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的92.20%。主要用于职工基本养老保险缴费471,419.84元，职工失业保险缴费19,006.20，职工工伤保险10,502.37，事业单位离退休支出28,620.00，造成预决算差异的主要原因为人员调离。

　　9.卫生健康(类)支出677699.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的97.22%。主要用于职工基本医疗保险294,637.40，大病医疗保险30,420.00，公务员医疗补助352,642.42，造成预决算差异的主要原因为人员调离。

　　10.节能环保(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　11.城乡社区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　12.农林水(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　13.交通运输(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　15.商业服务业等(类)支出6162848.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.11%,完成年初预算的158.74%。主要用于事业单位人员经费3,387,176.30，公用经费325,672.13，及项目经费支出2,450,000.00。造成预决算差异的主要原因是编制年初预算时无财政拨款项目预算，项目支出为追加预算。

　　16.金融(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　17.援助其他地区(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　19.住房保障(类)支出323062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%,完成年初预算的85.68%。主要用于缴纳职工住房公积金;造成预决算差异的主要原因为人员调离。

　　20.粮油物资储备(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　21.国有资本经营预算(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　23.其他(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　24.债务还本(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　25.债务付息(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)总体情况

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;支出决算与上年持平，上年无此项支出。

　　因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

　　因公出国(境)费支出决算与上年持平，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出;公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，与上年持平，上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年持平，上年无此项支出。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国(境)费支出决算与上年持平，上年无此项支出;公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出;公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，与上年持平，上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次(其中：外事接待0批次)，接待人次0人(其中：外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2024年末，云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)资产总额15,122,260.12元，其中，流动资产2,815,428.12元，固定资产8,427,707.96元(净值)，对外投资及有价证券3,879,124.04元，在建工程0.00元，无形资产0.00元(净值)，其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少864,302.38元，其中固定资产减少338,950.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　(国有资产占有使用情况表详见附表)

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

       附件：1.云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）决算批复表

                  2.2024年国有资产使用情况表

                  3.决算绩效自评报告