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云南省供销合作社联合社（本级）2024年预算公开目录
来源：财务处 时间：2024/2/4 17:13:04 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
附件1
云南省供销合作社联合社（本级）2024年预算公开目录
第一部分 云南省供销合作社联合社（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省供销合作社联合社（本级）2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省供销合作社联合社（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委和省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济发展倡议和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。
2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。
3.参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展。
4.向省委、省人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
6.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。
7.指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。
9.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。
10.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
11.代表云南省合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
12.承办省委、省人民政府和全国供销合作总社以及上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省供销合作社本级机关设置8个处室，分别为办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委、老干部管理办公室、监事会办公室。所属单位0个。
1.改革赋能，砥砺责任担当，推动供销合作社高质量发展。一要推动《云南省持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023—2025年）》各项政策措施落实落地。二要创新联合社治理机制。三要进一步加强监事会监督工作。研究制定《加强系统监事会监督工作的指导意见》，进一步强化监督职能。
2.企业赋能，激发内生动力，做强做优做大社有企业。一要加快推动社有企业转型发展。二要分类推进公司制改革。三要深化三项制度改革。四要强化社有企业联合合作。五要明晰社企权责边界。六要强化内控机制建设。
3.服务赋能，强化统筹兼顾，畅通城乡要素流动渠道。一要大力开展农业社会化服务。二要畅通联结产销的现代化农产品流通网络。三要因地制宜发展县域流通服务网络，2024年新增培育15个省级县域流通服务网络强县。四要健全完善农资经营网络体系，推进实施“2+2”工程和行动，2024年，新建或提升改造15个县域农资配送中心，争取在30个空白县恢复供销合作社农资经营网络。
4.产业赋能，坚持因地制宜，精准务实推动产业发展。一要聚焦“云菌”品牌建设，全力推动食用菌产业发展。落实《云南省食用菌产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》，用好省级食用菌产业发展专项资金，兑现奖补政策，建设野生食用菌育繁和仿生栽培基地、栽培菌生产加工基地。二要聚焦公共型农产品冷链物流网络建设，积极推动冷链物流产业发展。三要聚焦网点建设，循序发展废旧物资循环利用产业。四要聚焦粮食安全和优势特色产业发展，着力构建云南现代种业供销体系，重点依托云南种业集团、楚雄州供销种业公司，加大“云粳”、“楚粳”系列水稻种子育繁推一体化推进力度。五要聚焦地方优势，发展特色产业。
5.组织赋能，密切利益联结，打造全省供销一张网。一要加强县级供销合作社建设。二要推进基层社提升改造。三要高质量领办创办农民专业合作社。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制53人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员95人，其中：离休6人，退休89人。
车辆编制4辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入46,152,793.82元，其中：一般公共预算46,152,793.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加19,162,472.83元，其中：一般公共预算增加19,162,472.83元，主要原因是新增云南省加快食用菌产业发展专项资金20,000,000.00元，导致一般公共预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入46,152,793.82元，其中:本年收入46,152,793.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款46,152,793.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财务总收入增加19,162,472.83元，其中：一般公共预算增加19,162,472.83元，主要原因是新增云南省加快食用菌产业发展专项资金20,000,000.00元，导致一般公共预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出46,152,793.82元。财政拨款安排支出46,152,793.82元，其中：基本支出15,272,793.82元，与上年对比减少1,694,127.17元，主要原因是职业年金记实不再由部门申报预算；项目支出30,880,000.00元，与上年对比增加20,880,000.00元，主要原因是新增云南省加快食用菌产业发展专项资金20,000,000.00元和新增机动经费项目预算880,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休63,360.00元，主要用于云南省供销合作社机关离退休人员公用经费和离休人员离休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,215,084.48元，主要用于缴纳机关在职职工基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,831.44元，主要用于缴纳云南省供销合作社社保其它费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,494,582.02元，主要用于云南省供销合作社机关在职职工医疗保险单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助753,835.29元，主要用于于缴纳云南省供销合作社机关在职职工医疗保险单位部分和退休职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53,820.00元，主要用于缴纳云南省省供销合作社机关医疗其它费用。
商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行10,764,369.49元，主要用于保障云南省供销合作社机关运转支出的人员工资、办公经费、会议费、“三公经费”等。
商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务2,248,400.00元，主要用于农村实用人才培训和综合改革调研。
商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出20,000,000.00元，主要用于云南省加快食用菌产业发展专项资金。
商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出8,631,600.00元，主要用于保障省级农村现代流通网络体系建设专项资金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金915,911.10元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额79,900.00元，其中：政府采购货物预算79900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省供销合作社联合社部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省供销合作社联合社部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省供销合作社联合社部门2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省供销合作社联合社部门2024年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费41,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）省级农村现代流通网络体系建设专项资金预算的绩效目标
1.结合项目申报，2024年省农村现代流通网络体系建设专项资金计划年奖补建设项目，奖补的项目带动社会投资2000万元以上。计划对基层社提升改造建设、农资连锁直营店建设、冷链仓库改造建设、农产品分拣配送中心项目建设等项目进行扶持奖补。其中，新建物流（分拣）配送中心2个，新建乡镇综合超市3个，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到90%以上。
2.人才培训计划与资金安排：2024年省社本级培训各类人员800人次以上，其中：（1）新任供销社主任能力提升培训班，培训人数150人（2）供销合作社基层组织创新发展与经营服务能力拓展培训班，培训人数150人（3）持续深化社有企业改革推动社有企业转型升级培训班，培训人数100人（4）供销合作社冷链物流体系建设与农产品流通方式创新培训班，培训人数100人（5）第一期农产品产销对接与农村实用人才培训班，培训人数150人（6）农村实用人才（食用菌产业发展与技术）专题培训班，培训人数150人。
（二）云南省加快食用菌产业发展专项资金预算的绩效目标
1.兑付2021、2022年度《云南省食用菌产业发展的指导意见》专项资金奖补项目。
2.2023年认定的野生食用菌保育（促繁）一、二类基地，分别认定3、6个。
3.2023年认定的高原特色栽培食用菌一、二类基地，分别认定1、5个。
4.2023年获得认证绿色食品6个、有机农产品41个；发布实施国家标准1项、行业标准6项、地方或团体标准11项。
5.2023年获得的省级新品种审定3个。
6.2023年食用菌产业发展“1+2+N”会展及行业高峰论坛、优质项目推介，主办中国野生食用菌博览会及产业发展高峰论坛、参展南博会、旅交会及南华、香格里拉等食用菌产业会展活动，推介优质项目5个。
7.2023年建设云南省食用菌种质资源调查、收集及资源库；召开全省食用菌产业发展科学技术培训会。
8.2023年完善更新全省食用菌产业发展资源库数据及内容，建立数据库全省直报系统，包含项目库、品牌库、专家库、资源库、数据库数据更新及维护。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省供销合作社联合社部门2024年机关运行经费安排1,284,030.79元，与上年对比减少1,382,117.94元,主要原因是2023年机动经费列入行政运行经费一起下达，2024年运行经费不包含机动经费，同时剔除了行政人员公务交通补贴。
2024年机关运行经费安排如下：办公费132,423.55元，水费40,000.00元，电费55,000.00元，印刷费5,000.00元，邮电费4,000.00元，物业管理费42,000.00元，差旅费150,000.00元，维护费51,000.00元，租赁费68,400.00元，会议费85,000.00元，公务接待费10,000.00元，公务用车运行维护费41,000.00元，办公设备购置79,900.00元，工会经费166,127.88元，福利费166,127.88元，其他交通费用70,500.00元，其他商品和服务支出117,551.48元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省供销合作社联合社（本级）资产总额31,849,109.56元，其中，流动资产676,980.10元，固定资产31,172,129.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,411,090.25元，其中固定资产减少901,325.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
