当前位置： > 政府信息公开 > 主动公开内容 > 财政预决算/财政公开
云南省供销合作社联合社2023年度部门决算
来源：财务处 时间：2024/8/27 15:22:29 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委和省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济发展倡议和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。
2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。
3.参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展。
4.向省委、省人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
6.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。
7.指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。
9.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。
10.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
11.代表云南省合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
12.承办省委、省人民政府和全国供销合作总社以及上级机关交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
紧紧围绕省委3年上台阶、8年大发展、15年大跨越的战略发展目标，持续深化供销综合改革，推动各项工作取得新成效。
1.强化使命担当，围绕中心服务大局作用更加彰显。一是围绕服务保障国家粮食安全，全力做好农资保供稳价。2023年，全省供销合作社系统销售肥料602.2万吨、农药7.4万吨。二是助力巩固拓展脱贫攻坚成果，深入开展定点帮扶和消费帮扶。省供销合作社向2个定点帮扶村投入帮扶资金20多万元和价值5万元的化肥农药。配合财政、乡村振兴部门，做好“832平台”企业入驻和服务工作，与省总工会联合下发《关于共同推进消费帮扶工作的通知》，大力开展消费帮扶。2023年为88个脱贫地区销售农副产品691.2亿元。
2.聚焦主责主业，为农服务能力和水平进一步提升。一是加强基层组织建设。全年改造升级薄弱基层社150家，规范发展农民专业合作社805个，与省农业农村厅、省林草局等部门联合开展农民专业合作社省级示范社监测工作。二是加快发展农业社会化服务。依托全省供销合作社系统的农资经营网点、农村综合服务中心等开展农业社会化服务，开展测土配方施肥，推进机械施肥、水肥一体化等新技术应用，为农民提供施肥用药技术指导服务。
3.主动靠前服务，提升产业发展质效。一是食用菌产业发展持续加快。印发《云南省食用菌产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》，全力以赴推进全省食用菌产业发展，全年实现食用菌总产量102.21万吨，总产值407.26亿元。以科技支撑助力产业发展，依托云南省食用菌产业发展研究院选育出“中菌”系列食用菌新品种10个，组织编制食用菌规范化栽培专著2部，制定食用菌标准1个，开发包括食用菌扩繁促产、优良品种菌种制备等工艺技术33项。二是种业产业取得突破。近年来，瞄准粳稻、玉米、蔬菜等品种，着力培育具有知识产权和优势的新品种，依托云南种业集团累计自主研发杂交玉米品种10个。2023年，全年销售玉米种子300万公斤、水稻种子80万公斤。
4.千方百计做强做优做大社有企业：一要健全社有资产监管机制。二要深化集体所有制企业公司制改革。三要进一步健全市场化经营机制。深化三项制度改革，持续深入开展“三降两清一扭”专项行动。四要加快培育龙头企业和企业集团。指导推动云南供销集团有限公司做大做强。
5.全力以赴加快推进基层社扩面提质增效：一要推进基层社改造提升。二要不断创新基层社服务。三要增强基层社服务功能。
6.进一步完善流通网络体系：一要持续推进流通服务强县建设工作，培育10—15个省级流通服务网络强县。二要加快补齐边境县流通服务基础设施短板，聚焦全省 25个边境县，补齐短板。三要创新流通方式，加快推进传统流通网络数字化转型。
7.进一步健全完善服务体系：一要加快构建农资流通网络体系。二要创新优化农资供应服务方式。三要大力推广农业生产托管服务方式。四要积极做好帮扶工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门本级机关设置8个处室，分别为办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委、老干部管理办公室、监事会办公室。
所属单位2个，分别是：
1.云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所），
2.云南省供销合作社联合社社有资产管理中心。
（二）决算单位构成
纳入云南省供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.云南省供销合作社联合社，
2.云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所），
3.云南省供销合作社联合社社有资产管理中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省供销合作社联合社2023年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含参公管理事业人员48人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员161人（离休5人，退休156人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆，实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省供销合作社联合社2023年度收入合计3831.32万元。其中：财政拨款收入3197.79万元，占总收入的83.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入633.52万元，占总收入的16.54%。与上年相比，收入合计增加898.10万元，增长30.62%，主要原因是新增下属自收自支事业单位云南省供销合作社联合社社有资产管理中心。其中：财政拨款收入增加270.30万元，增长9.23%，主要原因是新增食用菌产业发展专项资金100万元，人员增加导致工资福利增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加627.80万元，增长10975.52%，主要原因是新增下属自收自支事业单位云南省供销合作社联合社社有资产管理中心。
二、支出决算情况说明
云南省供销合作社联合社2023年度支出合计3616.06万元。其中：基本支出2291.73万元，占总支出的63.38%；项目支出1324.34万元，占总支出的36.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加525.57万元，增长17.01%。其中：基本支出增加345.11万元，增长17.73%，主要原因是新增下属自收自支事业单位云南省供销合作社联合社社有资产管理中心；项目支出增加180.45万元，增长15.78%，主要原因是新增食用菌产业发展专项资金100万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2291.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2062.07万元，占基本支出的89.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229.66万元，占基本支出的10.02％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1324.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出中：
1.财政拨款项目支出
省级农村现代流通网络体系建设专项资金840.00万元用于企业申报项目的费用补贴，143.21万元用于农村实用人才培训，51.96万元用于农网和食用菌产业发展调研差旅费，委托业务费12.34万元，专家咨询费4.39万元等；食用菌产业发展专项资金45.73万元。
2.自有资金项目支出
云南省供销合作社联合社社有资产管理中心项目支出272.44万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出3197.79万元,占本年支出合计的88.43%。与上年相比增加270.30万元，增长9.23%,主要原因是新增食用菌产业发展专项资金100万元，人员增加导致工资福利增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出228.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%，主要用于保障职工养老保险和各类社保缴费。
9.卫生健康（类）支出255.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%，主要用于在职职工医疗保险单位部分和退休职工医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出2582.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.75%，主要用于机关和下属单位运行经费、省级农村现代流通网络体系建设专项资金。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出131.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，决算为5.03万元，完成年初预算的98.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.10万元，决算为4.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.52%，完成年初预算的98.78%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.48%，完成年初预算的98.00%，具体是国内接待费支出决算0.98万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的98.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.10万元，决算为4.05万元，完成年初预算的98.78%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.98万元，完成年初预算的98.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格执行过紧日子要求，在预算范围内据实开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.11万元，增长28.32%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.20万元，增长5.19%，主要原因是疫情放开，工作对接增加；公务接待费支出决算增加0.91万元，增长1300.00%，主要原因是因疫情放开，公务接待增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因疫情放开，工作对接增加，增加了公车使用和公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆4辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障机关正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待中华供销总社、各省供销合作社以及省内各州市供销合作社对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省供销合作社联合社2023年机关运行经费支出194.21万元，比上年增加24.69万元，增长14.56%，主要原因是绩效标准提高，工资福利支出增加。办公费19.00万元、水费3.85万元、电费4.96万元、邮电费1.2万元、差旅费17.47万元、租赁费6.84万元、会议费5.39万元、公务接待费0.98万元、工会经费13.15万元、福利费13.15万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费用77.56万元、其他商品和服务费用15.81万元、办公设备购置10.84万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省供销合作社联合社资产总额4796.29万元，其中，流动资产414.52万元，固定资产3993.85万元（净值），对外投资及有价证券387.91万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232.06万元，其中固定资产减少233.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.81万元，其中：授予小微企业合同金额10.81万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
