云南省供销合作社联合社（本级）2026年预算公开

　　云南省供销合作社联合社(本级)2026年预算公开目录

     第一部分 云南省供销合作社联合社(本级)2026年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省供销合作社联合社(本级)2026年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、部门政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

云南省供销合作社联合社(本级)2026年部门预算编制说明

     一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及全国供销合作总社有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全省供销合作社发展倡议和发展规划，指导服务全省供销合作社系统的改革发展。

　　2.承担省委、省人民政府和全国供销合作总社委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品、日杂用品、土特产品、棉麻制品、烟花爆竹、再生资源等经营、储备进行组织、协调、管理。

　　3.推进供销合作社法治建设，推动和参与有关法律法规和政策的制定。

　　4.向省人民政府和有关部门反映成员社的意见和诉求，维护其合法权益。

　　5.指导全省供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

　　6.指导全省供销合作社的组织建设和制度建设，协调、规范、密切成员社关系，促进增强联合社服务功能、完善基层社管理制度、引领发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转、养老幼教、文体娱乐、休闲观光等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系。

　　7.指导全省供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，发展农村电子商务，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台。

　　8.指导全省供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。

　　9.主管省供销合作社直属教育、培训和科研单位，做好指导协调工作。

　　10.监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职能，享有出资人权益。

　　11.对相关行业、学科或者业务范围内的全省性社会团体提供服务，形成行业协会与联合社融合互补、协同发展的格局。

　　12.组织全省供销合作社和相关的经济组织、社会团体开展与省外供销合作社、有关国家(地区)合作社的经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受各种捐赠、资助。

　　13.承办省委、省人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　云南省供销合作社本级机关设置8个处室，分别为办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委、老干部管理办公室、监事会办公室。所属单位0个。

　　(三)重点工作概述

　　2025年，全系统实现销售总额1699.6亿元，系统经济保持平稳发展态势。一是履行为农服务主责主业，系统经济平稳发展。以实施“千县千社质量提升行动”为抓手，全力推动基层社扩面、提质、增效，全年完成57个涉农县(市、区)基层示范社启动建设任务，对137个薄弱基层社进行针对性改造提升。积极组织基层社申报全国总社合作发展基金项目，为4个基层社争取到项目资金180万元。深入推进“绿色农资”升级行动，全年绿色农资销售占比提升至23.6%，累计供应化肥594.4万吨、农药7.7万吨、农膜4.5万吨。昆明市、玉溪市供销合作社及云农股份公司等单位完成化肥储备13.7万吨，通过“淡储旺销”有效平抑市场价格波动。全年新建农资经营企业14户，新建和改造提升县域农资配送中心18个，全年参与农资打假专项行动83次，抽检农资产品45批次。二是织密服务网络，畅通城乡循环。 指导全系统依托现有网络，搭建1382个农村综合服务中心、1361个庄稼医院，建立生产性为农服务中心588个，2025年全系统开展农业社会化服务面积达285.5万亩次。加快推进县域流通服务网络建设，确定16个重点培育县名单，支持建设县域集采集配中心和物流配送中心，2025年新建县域集采集配中心17个，全系统各类经营服务网点总数增至11292个，举办、参加各类农产品展销会、推介会227场次，2025年全系统实现农产品销售额863.9亿元，其中帮助脱贫地区销售农产品580亿元，实现“832平台”云南供应商交易额4.03亿元。2025年，全省系统新建、改扩建再生资源回收网点205个、分拣中心10个，培育回收骨干企业5家。省级农村现代流通网络建设专项资金对4个再生资源回收利用项目奖补342.3万元。三是强化科技赋能，推动食用菌产业高质量发展。全年举办各类培训50余场次，线上线下培训服务农民和种植户3000余人次，实地指导企业(合作社)100余家，直接带动企业增收超1亿元，辐射带动产业综合产值超4亿元。2025年，全省供销合作社系统推动食用菌总产量达123.9万吨，总产值突破496亿元，“云菌”品牌影响力和产业竞争力持续提升。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员91人，其中：离休3人，退休88人。

　　车辆编制4辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2026年单位财务总收入26,726,653.87元，其中：一般公共预算26,726,653.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比单位财务总收入减少14,119,525.27元，主要原因是食用菌产业升级发展专项资金因职能调整划入省林草局，对比2025年减少13,758,500.00元;机动经费因2026年项目经费减少，按比例核定的机动经费同步减少400,000.00元;增加公务员工作专项经费60,000.00元;又因人员变动致使经费减少21025.27元;综合后一般公共预算减少14,119,525.27元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2026年单位财政拨款收入26,726,653.87元，其中：本年收入26,726,653.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,726,653.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比财政拨款收入减少14,119,525.27元，主要原因是食用菌产业升级发展专项资金因职能调整划入省林草局，对比2025年减少13,758,500.00元;机动经费因2026年项目经费减少，按比例核定的机动经费同步减少400,000.00元;增加公务员工作专项经费60,000.00元;人员变动导致人员经费减少21,025.27元，综合后一般公共预算减少14,119,525.27元。

　　四、预算单位支出情况

　　2026年本级预算总支出26,726,653.87元。财政拨款安排支出26,726,653.87元，其中：基本支出16,466,653.87元，与上年对比增加568,974.73元，主要原因：一是人员变动导致基本支出增加(2025年退休2名、新进1名干部职工，新录用公务员实习转正4名)，二是9名干部职工调整职务(职级);项目支出10,260,000.00元，与上年对比减少14,688,500.00元，主要原因是食用菌产业升级发展专项资金因职能调整划入省林草局，对比2025年减少13,758,500.00元;机动经费减少400,000.00元;减少上年结转收入590,000.00元;增加公务员工作专项经费60,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休55,080.00元，主要用于离退休人员公用经费和特需经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,407,798.84元，主要用于在职人员缴纳行政事业单位基本养老保险缴费单位部分。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13,891.07元，主要用于机关和事业单位医疗保险缴费单位部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,234,564.28元，主要用于机关离退休人员医疗支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助852,487.33元，主要用于机关在职人员缴纳医疗保险公务员补助部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出57,330.00元，主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险。

　　商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行11,712,031.68元，主要用于保障机关运行的各项公用经费支出。

　　商业服务业等支出-商业流通事务-事业运行200,000.00元，主要用于2026年机动经费运转。

　　商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出10,060,000.00元，主要用于农村现代流通网络体系建设项目10,000,000.00元、公务员工作专项经费60,000.00元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,133,470.67元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额80,500.00元，其中：政府采购货物预算80,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省供销合作社联合社(本级)2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

　　(一)因公出国(境)费

　　云南省供销合作社联合社部门(本级)2026年因公出国(境)费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

　　无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　云南省供销合作社联合社(本级)2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

　　无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　云南省供销合作社联合社(本级)2026年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%;公务用车运行维护费41,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　省级农村现代流通网络体系建设专项资金预算的绩效目标

　　结合项目申报，2026年省农村现代流通网络体系建设专项资金计划对基层社提升改造建设、农资连锁直营店建设、再生资源回收利用网络体系建设、农产品分拣配送中心项目建设等项目进行扶持奖补。其中，奖补项目带动社会投资3000万元以上，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到90%以上。

　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省供销合作社联合社(本级)2026年机关运行经费安排1,117,454.71元，与上年对比减少59,731.11元，主要原因是人员变动，导致一般公用经费控制数减少。

　　2026年机关运行经费安排如下：办公费108,167.29元，水费50,000.00元，电费60,000.00元，物业管理费20,000.00元，差旅费200,000.00元，租赁费68,400.00元，会议费85,000.00元，公务接待费10,000.00元，公务用车运行维护费41,000.00元，办公设备购置80,500.00元，福利费182,527.42元，其他交通费用73,320.00元，其他商品和服务支出138,540.00元。

　　(三)委托业务费安排变化情况及原因说明

　　云南省供销合作社联合社(本级)2026年委托业务费安排85,000.00元，与上年对比无增减变化。

　　(四)国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，云南省供销合作社联合社(本级)资产总额39,691,740.61元，其中，流动资产10,297,880.81元，固定资产29,393,859.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,524,075.60元，其中固定资产减少848,358.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元;处置车辆0辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

     附件：2026年云南省供销合作社联合社预算公开目录附表(本级)