云南省供销合作社联合社2025年预算公开目录

附件1

　　云南省供销合作社联合社2025年预算公开目录

　　第一部分 云南省供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云南省供销合作社联合社2025年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目支出绩效目标表

　　十、部门政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、部门政府购买服务预算表

　　十三、省对下转移支付预算表

　　十四、省对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、中央转移支付补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

附件2

　　云南省供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委和省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济发展倡议和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。

　　2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

　　3.参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展。

　　4.向省委、省人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

　　5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

　　6.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

　　7.指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

　　8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。

　　9.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

　　10.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

　　11.代表云南省合作经济组织，参与国际合作社联盟活动;与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

　　12.承办省委、省人民政府和全国供销合作总社以及上级机关交办的其他事项。

　　(二)机构设置情况

　　云南省供销合作社本级机关设置8个处室，分别为办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委、老干部管理办公室、监事会办公室。所属单位2个，分别是：

　　1.云南省食用菌产业发展研究院(云南省供销合作社科学研究所)

　　2.云南省供销合作社联合社社有资产管理中心

　　(三)重点工作概述

　　2024年，全系统实现销售总额1878.2亿元，全资、控股和实际控制企业汇总利润9913.24万元，系统经济保持平稳发展态势。一是聚焦服务保障粮食安全，发挥好农资供应主渠道作用。依托31个定点单位建立云南供销系统农资价格周监测制度，向社会发布32家农资保供重点企业，2家农资企业入选全国农资保供平台第一批成员企业名单。2024年，新建县级农资企业17户，建设县域农资配送中心7个，提升改造县域农资配送中心12个。2024年，全省供销合作社系统销售各类肥料576.9万吨，其中，有机肥、水溶肥109.46万吨。昆明市社争取到300万元农资“淡储”项目财政资金。二是聚焦构建高原特色现代农业服务体系，因地制宜开展农业社会化服务。2024年，开展农业社会化服务257.7万亩次。昆明市打造供销农业社会化服务“磨憨模式”，为磨憨10个农民合作社和200余户种植大户开展社会化服务74余场次;隆阳区与云南浩策供应链公司合作建设为农服务中心，打造农资销售仓储物流中心，储备各类肥料4000余吨，农业社会化服务面积达4.8万亩次。三是聚焦大规模设备更新和消费品以旧换新，有序发展循环经济。制定《云南省供销合作社关于贯彻推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作部署加快健全再生资源回收利用网络体系的实施方案》。2024年，全省供销合作社系统销售废钢铁、废有色金属150.3万吨;销售废纸、废塑料、废轮胎12.5万吨;回收农村生活垃圾1.66万吨、废旧农膜和农药包装废弃物5910吨。禄劝县、姚安县、广南县3个再生资源项目获超长期特别国债支持，总额达2700万元。四是聚焦县域流通服务网络项目建设，大力培育县域流通服务网络强县。制定印发《2024年云南省供销合作社县域流通服务网络建设工作要点》，全年培育15个省级县域流通强县。建立云南省供销合作社农村现代流通网络体系建设项目OA数据库，确定2024年农村现代流通网络体系建设专项资金扶持项目，对12个项目进行奖补，累计854.6万元。与中国邮政集团云南省分公司、中国邮政储蓄银行云南省分行等企业签订合作协议并推进业务合作，推进快递物流配送体系与流通网络的有效衔接。五是食用菌产业加速发展。制定《关于进一步加强云南省食用菌产业发展的支持措施(试行)》《云南省食用菌产业发展专项资金管理办法》，管好用好2000万元食用菌产业发展专项资金，扶持奖补项目96个。打造科技创新平台，云南省食用菌产业发展研究院累计选育出“中菌”系列食用菌新品种15个，发布实施标准25项，“育繁推”一体化种业体系、标准化产业技术体系、质量安全保障公共服务平台建设等科技创新成果不断涌现。经中国食用菌协会批复同意，在云南省食用菌产业发展研究院设立“中国食用菌协会野生菌专业委员会”。目前，全省建有野生菌保育(促繁)基地数量220个，保育面积296.54万亩;2024年，全省食用菌总产量119.41万吨、总产值472.49亿元。六是冷链物流产业不断发展。2024年，全省供销合作社系统参与建设县域产地农产品冷链物流中心24个，累计新增冷库库容1.42万吨，实现冷链物流交易额7.1亿元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制96人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有86人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障7人。

　　离退休人员162人，其中：离休4人，退休158人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　(一)部门财务收入情况

　　2025年部门财务总收入63,112,591.04元，其中：一般公共预算45,900,579.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入17,212,011.70元。

　　与上年对比部门财务总收入减少1,684,005.71元，其中：一般公共预算减少5,783,017.41元，其他收入增加4,099,011.70元。主要原因是食用菌产业发展专项资金由20,000,000.00元减至13,758,500.00元，导致公共预算减少，又因增资致使人员经费增加，综合后一般公共预算减少5,783,017.41元;其他收入因社有资产管理中心清理往来账款增加4,099,011.70元。

　　(二)财政拨款收入情况

　　2025年部门财政拨款收入45,900,579.34元，其中:本年收入45,310,579.34元，上年结转收入590,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45,310,579.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比，部门财政拨款收入比上年减少5,783,017.41元，其中：本年收入减少6,373,017.41元，上年结转收入增加590,000.00元。主要原因是食用菌产业发展专项资金由20,000,000.00元减至13,758,500.00元，导致公共预算减少;又因增资致使人员经费增加;上年结转收入增加590,000.00元;综合后一般公共预算减少5,783,017.41万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2025年部门预算总支出63,112,591.04元。财政拨款安排支出45,900,579.34元，其中：基本支出20,952,079.34元，与上年相比增加148,482.59元，主要原因一是人员变动导致基本支出增加(2024年退休2名、新进5名干部职工)，二是基本工资调增;项目支出24,948,500.00元，与上年相比，项目支出减少5,931,500.00元,其中食用菌产业发展专项资金减少6,241,500.00元，上年结转收入增加590,000.00元，机动经费减少280,000.00元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57,690.00元，主要用于离退休人员公用经费和特需经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27,540.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和特需经费支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,739,308.32元，主要用于在职人员缴纳行政事业单位基本养老保险缴费单位部分。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出34,417.62元，主要用于机关和事业单位医疗保险缴费单位部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,320,270.84元，主要用于机关离退休人员医疗支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗303,362.28元，主要用于事业单位离退休人员医疗支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,077,988.26元，主要用于机关在职人员缴纳医疗保险公务员补助部分。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出85,020.00元，主要用于事业单位在职人员缴纳医疗保险。

　　商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行11,419,850.63元，主要用于保障机关运行的各项公用经费支出。

　　商业服务业等支出-商业流通事务-一般行政管理事务600,000.00元，主要用于2025年机动经费运转。

　　商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出24,348,500.00元，主要用于农村现代流通网络体系建设项目10,000,000.00元、食用菌产业升级发展项目13,758,500.00元和食用菌上年结转590,000.00元。

　　商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出3,580,396.47元，主要用于保障下属事业单位云南省供销合作社科学研究所人员经费支出3,276,910.00元和公用经费支出303,486.47元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,306,234.92元，主要用于缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　(一)与中央配套事项

　　无中央配套事项。

　　(二)按既定政策标准测算补助事项

　　无按既定政策标准测算补助事项。

　　(三)经济社会事业发展事项

　　无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3.00个，采购预算总额84,000.00元，其中：政府采购货物预算84,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省供销合作社联合社部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

　　(一)因公出国(境)费

　　云南省供销合作社联合社部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

　　无增减变化。

　　(二)公务接待费

　　云南省供销合作社联合社部门2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

　　无增减变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费

　　云南省供销合作社联合社部门2025年公务用车购置及运行维护费为41,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%;公务用车运行维护费41,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为4辆。

　　无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　(一)省级农村现代流通网络体系建设专项资金预算的绩效目标

　　结合项目申报，2025年省农村现代流通网络体系建设专项资金计划对基层社提升改造建设、农资连锁直营店建设、再生资源回收利用网络体系建设、农产品分拣配送中心项目建设等项目进行扶持奖补。其中，奖补项目带动社会投资2000万以上，奖补项目完成新建再生资源回收网点10个，新建或提升改造农贸市场1个，新建物流(仓储)配送中心2栋，提升改造基层社2个，社会公众和服务对象对专项资金项目支出满意度达到90%以上。

　　(二)云南省加快食用菌产业发展专项资金预算的绩效目标

　　1.认定的野生食用菌保育(促繁)二、三类基地，分别认定3、10个，共计13个。

　　2.认定的高原特色栽培食用菌二、三类基地，分别认定2、5个，共计7个。

　　3.获得认证绿色食品5个、有机农产品60个;发布实施行业标准5项、地方或团体标准19项。

　　4.获得的省级新品种审定12个。

　　5.开展食用菌功能食品原料及功能因子开发与利用全产业链科研项目

　　6.开展食用菌产业发展培训1期，培训120人次。

　　7.开展云南省食用菌产业发展“十五五”规划编制。

　　8.完善更新全省食用菌产业发展资源库数据及内容。

　　九、其他公开信息

　　(一)专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省供销合作社联合社部门2025年机关运行经费安排1,177,185.82元，与上年对比减少106,844.97元，主要原因是2025年机关运行经费剔除了工会经费。

　　2025年机关运行经费安排如下：办公费104,578.16元，水费45,000.00元，电费55,000.00元，印刷费2,000.00元，邮电费2,000.00元，物业管理费45,000.00元，差旅费200,000.00元，维修护费40,000.00元，租赁费68,400.00元，会议费85,000.00元，公务接待费10,000.00元，公务用车运行维护费41,000.00元，办公设备购置80,800.00元，福利费176,407.66元，其他交通费用74,760.00元，其他商品和服务支出147,240.00元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，云南省供销合作社联合社部门资产总额49,289,925.13元，其中，流动资产6,740,874.37元，固定资产38,669,926.72元，对外投资及有价证券3,879,124.04元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,327,041.96元，其中固定资产减少1,268,583.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元;处置车辆0.00辆，账面原值0.00元;报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

    附件：云南省供销合作社联合社预算公开目录附表