云南省供销合作社联合社2021年预算公开

云南省供销合作社联合社2021年预算公开目录

第一部分 云南省供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省供销合作社联合社2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表

                             云南省供销合作社联合社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委和省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济发展倡议和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。
2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。
3.参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展。
4.向省委、省人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
6.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。
7.指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。
9.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。
10.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
11.代表云南省合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
12.承办省委、省人民政府和全国供销合作总社以及上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
云南省供销合作社本级机关设置8个处室，分别为办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委、老干部管理办公室、监事会办公室。各州（市）县供销合作社由各级政府机关管理，与省本级机关只存在行业指导关系。
（三）重点工作概述
1.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，不断提高从政治上谋划推进工作的能力水平。
2.推进供销企业高质量发展，增强为农服务综合实力。
3.加强基层组织建设，做强县及县以下供销合作社。
4.巩固经营服务领域，保障农资和重要农产品供应。
5.完善服务网络体系，构建全产业链为农服务格局。
6.着力实施培育壮大工程，持续深入推进综合改革。
7.加快打造“数字供销”，创新为农服务方式。
8.抓好重点产业发展，努力提升供销综合实力。
9.发挥供销行业优势，着力助推乡村振兴。
10.加强党的建设，为供销合作事业发展提供坚强政治保证。
11.深入推进从严治社，营造风清气正良好政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制96人，其中：行政编制0人，事业编制96人。在职实有74人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。
离退休人员164人，其中：离休7人，退休157人。
车辆编制6辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入7,053.12万元，其中：一般公共预算6,378.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入523.27万元，事业单位经营收入139.17万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.25万元。
与上年对比财务总收入增加4523.42，其中：一般公共财政预算增加3845万元，事业收入增加523.37万元，事业单位经营收入增加139.17万元，其他收入增加12.25万元，主要原因：一般公共预算增加主要为项目资金增加，食用菌产业发展项目比上年增加3,400.00万元，基本支出本年增加离休费和医疗补助358.72万元；其它收入增加主要原因为预算口径调整，将事业单位收入纳入预算所致。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入6,378.43万元，其中:本年收入6,362.91万元，上年结转收入15.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,362.91万元（本级财力6,362.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比本年收入增加3,845.00万元，上年结转收入增加3.73万元，主要原因：一般公共预算增加主要为项目资金增加，食用菌产业发展项目比上年增加3,400.00万元，2021年比上年增加离休费和医疗补助358.72万元；云南省供销合作社科学研究所因人员增加，工资福利支出增加102.00万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出7,053.12万元。财政拨款安排支出6,362.91万元，其中：基本支出1,862.91万元，与上年对比基本支出增加445万元，主要原因：2021年比上年增加离休费和医疗补助358.72万元；云南省供销合作社科学研究所因人员增加，工资福利支出增加102.00万元；项目支出4,500.00万元，与上年对比增加3,400.00万元，主要原因：食用菌产业发展项目本年度增加产业扶持力度新增3,400.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89.66万元，主要用于云南省供销合作社机关离退休人员公用经费和离休人员离休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.97万元，主要用于云南省供销合作社科学研究所离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出125.23万元，主要用于缴纳基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.09万元，主要用于缴纳退休人员职业年金记实部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗125.90万元，主要用于云南省供销合作社机关在职职工医疗保险单位部分和退休职工医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.20万元，主要用于云南省供销合作社科学研究所在职人员缴纳医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助93.69万元，主要用于缴纳云南省供销合作社机关和云南省供销合作社科学研究所医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.50万元，主要用于缴纳云南省省供销合作社机关和云南省供销合作社科学研究所医疗其它费用。
商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行948.77万元，主要用于保障云南省供销合作社机关运转支出的人员工资、办公经费、会议费、“三公经费”等。
商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出4,500.00万元，主要用于食用菌产业发展项目资金3,500.00万元和升级农村现代流通网络体系建设专项资金1,000.00万元。
商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出312.56万元，主要用于保障云南省供销合作社科学研究所运转支出的人员工资、办公经费、会议费、“三公经费”等。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.34万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
    无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
    无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
    无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额67.47万元，其中：政府采购货物预算22.47万元、政府采购服务预算45万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省供销合作社联合社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.39万元，较上年减少0.43万元，下降3.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省供销合作社联合社2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省供销合作社联合社2021年公务接待费预算为3.62万元，较上年减少0.12万元，下降3.21%，国内公务接待批次为85次，共计接待434人次。
增减变化原因：按严控“三公经费”的要求，减少接待人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省供销合作社联合社2021年公务用车购置及运行维护费为9.77万元，较上年减少0.31万元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.77万元，较上年减少0.31万元，下降3.08%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：按严控“三公经费”的要求，减少公务用车使用频率，减少运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。2021年省本级项目两个，农村现代流通网络体系按项目任务的完成数量和培训指标的完成率设置指标；食用菌产业发展资金按产业标准建设和展销会议及产业培训来设置指标。指标按产出指标、效益指标及满意度指标分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省供销合作社联合社2021年机关运行经费安排基本工资370.93万元，津贴补贴343.64万元，奖金和绩效工资320.93万元，其他社会保障缴费5.70万元，办公费6.21万元，印刷费0.77万元，水费4.86万元，电费1.02万元，邮电费4.11万元，物业管理费4.39万元，差旅费31.40，租赁费3.05万元，维修（护）费    1.80万元，会议费12.60万元，培训费2.34万元，公务接待费2.40万元，办公设备购置7.82万元，工会经费15.03万元，福利费15.03万元，公务用车运行维护费8.42万元，其他交通费用73.19万元，其他商品和服务支出25.69万元，与上年对比增加55.92万元，主要原因：云南省供销合作社科学研究所因招录新增人员，工资福利支出增加102.00万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南省供销合作社联合社2021年预算附表