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云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年预算公开目录
来源：财务处 时间：2024/2/6 15:12:19 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
附件1
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年预算公开目录
第一部分 云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）是1978年中共云南省委批准设立的科学事业单位，主管部门是云南省供销合作社联合社。是我国从事食用菌研究的专业机构，面向全国开展食用菌资源、育种、栽培、保鲜、加工及标准研究与制修订等，为食用菌业、行业发展提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：菌种与资源中心、检测中心、加工研发中心、产业服务中心、财务处、办公室、信息中心、科技处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、全面加强党建工作
全面加强党建工作，提高党的凝聚力，提高思想认识，坚决抓好“两个责任”落实。把党风廉政建设工作作为首要的政治任务。强化宣传教育，增强党员干部廉洁自律意识。进一步加强研究所纪检监察队伍建设，加大对所纪委的工作支持力度。
2、精心谋划部署业务
按照研究所发展规划和实际情况，继续发扬斗争精神，增强斗争本领，精心谋划业务。勇于与“卡脖子”的科研难题做斗争，积极做好国家和云南省食用菌相关项目的策划和申报等工作，特别是提前谋划“十五五”科研重点方向和项目。提高科学管理水平，加强制度建设，健全制度体系。
3、进一步提升云南省食用菌全产业链科技示范园
完成总社工程中心三期建设并投入使用，做好工程中心基建工作的收尾总结工作。进一步改善整个园区的工作条件，确实发挥科技示范园作用。进一步接洽商谈相关企业，盘活中合公司剩余土地资源。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。
车辆编制2辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,530,802.93元，其中：一般公共预算5,530,802.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加47,441.45元，全部为一般公共预算,主要原因：2023年新招录2名工作人员，故工资福利费、社会保障费、住房公积金等人员经费收入增加299,196.30元；公用经费收入增加14,791.51元；上年结转结余减少266,546.36元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入5,530,802.93元，其中:本年收入5,530,802.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,530,802.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加47,441.45元，其中：本年财政拨款收入增加313,987.81元，上年结转结余减少266,546.36元；本年财政拨款增加的主要原因是：2023年新招录2名工作人员，故人员经费拨款、公用经费拨款增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,530,802.93元。财政拨款安排支出5,530,802.93元，其中：基本支出5,530,802.93元，与上年对比基本支出增加47,441.45元，主要原因是：2023年新招录2名工作人员，故工资福利费、社会保障费、住房公积金等人员经费支出增加299,196.30元；公用经费支出增加14,791.51元；上年结转结余减少266,546.36元。项目支出0.00元，与上年对比项目支出无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28,620.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出488,145.12元，主要用于缴纳在职职工单位部分基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出57,560.45元，主要用于缴纳在职职工单位部分失业保险、工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗329,497.96元，主要用于缴纳在职职工单位部分医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助336,020.38元，主要用于缴纳在职职工单位部分公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,590.00元，主要用于缴纳在职职工及退休人员大病等医疗保险支出。
商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出3,882,314.13元，主要用于人员工资及福利费、办公费、水费、电费、差旅等保障单位运转支出的费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金377,054.89元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年无按限定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、基本支出中人员经费：包括工资福利支出和对个人对家庭的补助支出。
5、日常公用支出：包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。
7、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。
(注：云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）是一般事业单位，所以无机关运行经费支出。)
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）单位资产总额15,986,562.50元，其中，流动资产3,340,779.73元，固定资产8,766,658.73元，对外投资及有价证券3,879,124.04元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,039,335.82元，其中固定资产减少1,433,326.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
