云南省供销合作社科学研究所 2021年预算公开目录

第一部分 云南省供销合作社科学研究所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省供销合作社科学研究所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省供销合作社科学研究所

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省供销合作社科学研究所是1978年中共云南省委批准设立的科学事业单位，主管部门是云南省供销合作社联合社。职能为面向三农,开展食（药）用菌资源调查、收集、评价、保护、引种驯化、菌种选育、菌种研制、栽培技术研究及在山区示范推广，为食用菌产业、行业发展提供科技支撑。

（二）机构设置情况

云南省供销合作社科学研究所内设了8个部门，分别是菌种与资源中心、检测中心、加工研发中心、产业服务中心、财务处、办公室、信息中心、科技处。

（三）重点工作概述

我单位主要开展食用菌资源、育种、栽培、保鲜；产品检验检测；标准研究与制修订；农药、化肥的质量检测，食用菌相关的农民技术培训。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制30人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入990.41万元，其中：一般公共预算454.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入523.27万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.25万元。

与上年对比财务总收入增加737.45万元，其中：一般公共财政预算增加201.93万元，事业收入增加523.27万元，其他收入增加12.25万元，主要原因：一般公共预算增加的主要原因是2020年末在职人员增加，所以人员经费增加；其它收入增加主要原因为预算口径调整，将事业单位收入纳入预算所致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入454.89万元，其中:本年收入442.60万元，上年结转收入12.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.60万元（本级财力442.60万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比本年收入增加195.70万元，上年结转收入增加6.23万元，主要原因：一般公共预算增加的主要原因是2020年末在职人员增加，所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出990.41万元。财政拨款安排支出454.89万元，其中：基本支出442.60万元，与上年对比基本支出增加201.93万元，主要原因：2021年比上年增加的主要原因是2020年末在职人员增加，所以人员经费支出增加；项目支出12.29万元（为上年结转结余支出）。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.97万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.37万元，主要用于缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元，主要用于缴纳退休人员职业年金记实部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.20万元，主要用于在职人员缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.40万元，主要用于缴纳医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.14万元，主要用于缴纳医疗其它费用。

商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出312.56万元，主要用于保障云南省供销合作社科学研究所运转支出的人员工资、办公经费、水费、差旅费等。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.10万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

    无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购设备18台，采购预算总额11.80万元，其中：政府采购货物预算11.80万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省供销合作社科学研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2021年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省供销合作社科学研究所2021年运行经费安排基本工资98.38万元，奖金8.20万元，绩效工资177.22万元，其他社会保障缴费3.14万元，办公费0.85万元，手续费0.03万元，水费3.81万元，邮电费0.30万元，物业管理费1.45万元，差旅费6.24万元，维修（护）费1.80万元，培训费0.77万元，工会经费4.13万元，福利费4.13万元，其他商品和服务支出3.66万元，与上年对比增加的主要原因：我单位2020年末因招录新增人员，所以工资福利支出增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。