云南省供销合作社联合社2020年预算公开

云南省供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委和省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济发展倡议和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。

     2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。

     3.参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展。

     4.向省委、省人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

     5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

     6. 负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。

     7.指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

     8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。

     9.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

     10.对供销社系统行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

     11.代表云南省合作经济组织，参与国际合作社联盟活动；与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

     12.承办省委、省人民政府和全国总社以及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门省社本级机关设置8个处室，分别为办公室、机关党委、人事教育处、经济发展处、合作指导处、财务处、监事会办公室、老干办。各州市县供销社由各级政府机关管理，与省本级机关只存在业务指导关系。

（三）重点工作概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，践行服务“三农”初心使命。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻习近平总书记关于供销工作的重要指示批示精神，持续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改。

2.以打造城乡社区综合服务平台为重点，着力构建为农服务体系。重点发展城市社区消费合作社，继续推进农业生产社会化服务，努力推进农产品冷链物流网建设，加快农村电商经营服务体系建设。

3.以发展农民专业合作社综合服务中心为基础，巩固夯实基层组织。巩固发展县级农民专业合作社综合服务中心，着力发展乡镇农民专业合作社综合服务中心，全面提升基层组织服务功能，重点发展农民合作社示范社、联合社。

4.以全面构建“双线运行机制”为主线，建立上下贯通的体制机制。狠抓综合改革任务落实，加快推进“三会制度”建设，加强企业纵向融合发展，加速推进联合社机构治理。

5.以集团化发展为方向，加快推进社有企业提质增效。加快推进供销企业集团发展，加快建立健全现代企业制度，着力有效防范企业经营风险。

6.以发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作为落脚点，助推农业现代化发展。抓好“三位一体”综合合作发展，认真总结推广改革成功经验，稳妥开展农村合作金融服务。

7.以打赢脱贫攻坚战为己任，为全面建成小康社会作出贡献。加强行业扶贫指导推动力度，扎实做好扶贫挂钩点工作。认真落实2020年度助力打赢脱贫攻坚战工作计划，积极协调帮助挂钩点解决存在困难和问题，确保圆满完成各项任务，助推宣威市巩固脱贫成果，顺利通过脱贫摘帽考核验收。

8.以供销流通网络为依托，助力打赢疫情防控阻击战。切实做好全系统防控工作，全力保障农资农产品销售，主动支援疫区战胜疫情，结合实际向疫区捐赠紧缺物资，支援疫区渡过难关，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。

9.以融入乡村振兴倡议为契机，努力完成省政府交给的其他工作任务。积极服务乡村振兴建设，加快推进食用菌产业发展。做好“十四五”规划编制工作，深入调查研究，强化科学论证，做好与省政府、州（市）政府有关专项规划的衔接，确保规划的前瞻性、针对性、可操作性。

10.以新时代党的建设总要求为统领，狠抓全面从严治社。压实全面从严治党责任，加强人才队伍建设力度，持续纠治“四风”问题，抓好巡视发现问题整改，切实加强舆论宣传工作，认真做好服务保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，事业编制94人。在职实有67人，其中： 财政全供养63人，财政部分供养0人，非财政供养4人。

离退休人员155人，其中： 离休7人，退休148人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,529.70万元，其中：一般公共预算财政拨款2,517.91万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转11.79万元。

与上年对比财务总收入减少1157.61万元，其中：一般公共预算财政拨款减少1166.69元，上年结转增加9.08万元，基本支出比上年减少140.87万元，主要原因为人员变动减少工资福利支出112.26万元和相关公用经费28.61万元；项目支出比上年减少905.82万元，主要原因为消化供销社财务挂账资金项目到期减少项目资金623.89万元，省级农村现代流通网络体系建设资金比上年减少281.93万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,529.70万元，其中:本年收入2,517.91万元，上年结转11.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,517.91万元（本级财力2,517.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1157.61万元，其中：本年收入减少1166.69元，上年结转增加9.08万元，本年收入中一般公共预算财政拨款减少1166.91万元（本级财力减少1166.91万元），基本支出比上年减少140.87万元，主要原因为人员变动减少工资福利支出112.26万元和相关公用经费28.61万元；项目支出比上年减少905.82万元，主要原因为消化供销社财务挂账资金项目到期减少项目资金623.89万元，省级农村现代流通网络体系建设资金比上年减少281.93万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2,529.70万元。财政拨款安排支出2,517.91万元，其中：基本支出1,417.91万元，基本支出比上年减少140.87万元，主要原因为人员变动减少工资福利支出112.26万元和相关公用经费28.61万元；项目支出1,100.00万元，与上年对比项目支出减少905.82万元，主要原因为消化供销社财务挂账资金项目到期减少项目资金623.89万元，省级农村现代流通网络体系建设资金比上年减少281.93万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.72万元，主要用于省供销社机关离退休人员公用经费、慰问等相关支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.86万元，主要用于省供销合作社科学研究所离退休人员公用经费、慰问等相关支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.41万元，主要用于缴纳在职在编人员的社会养老保险

节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护100.00万元，主要用于食用菌产业升级发展项目资金，用于野生食用菌保护和人工食用菌栽培技术推广

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行992.17万元，主要用于省供销社机关人员工资、机关运行经费

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出1,000.00万元，主要用于省级农村现代流通网络体系建设项目

商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出202.66万元，主要用于云南省供销合作社科学研究所人员工资、机关运行经费

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金100.09万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金单位部分

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资336.08万元（其中：基本支出336.08万元）。

津贴补贴344.41万元（其中：基本支出344.41万元）。

奖金145.61万元（其中：基本支出145.61万元）。

绩效工资106.33万元（其中：基本支出106.33万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费112.41万元（其中：基本支出112.41万元）。

其他社会保障缴费5.49万元（其中：基本支出5.49万元）。

住房公积金100.09万元（其中：基本支出100.09万元）。

办公费7.19万元（其中：基本支出7.19万元）。

印刷费0.99万元（其中：基本支出.99万元）。

水费1.57万元（其中：基本支出1.57万元）。

电费1.06万元（其中：基本支出1.06万元）。

邮电费4.37万元（其中：基本支出4.37万元）。

物业管理费4.39万元（其中：基本支出4.39万元）。

差旅费62.81万元（其中：基本支出36.68万元，项目支出26.13万元）。

维修（护）费0.66万元（其中：基本支出.66万元）。

租赁费3.18万元（其中：基本支出3.18万元）。

会议费45.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出30.00万元）。

培训费112.52万元（其中：基本支出1.64万元，项目支出110.88万元）。

委托业务费34.99万元（其中：项目支出34.99万元）。

工会经费13.49万元（其中：基本支出13.49万元）。

福利费13.49万元（其中：基本支出13.49万元）。

公务用车运行维护费10.40万元（其中：基本支出10.40万元）。

其他交通费用70.62万元（其中：基本支出70.62万元）。

其他商品和服务支出82.76万元（其中：基本支出82.76万元）。

费用补贴898.00万元（其中：项目支出898.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为供销综合改革与产业发展专项资金：金额1,000.00万元，主要用于乡村流通网络体系建设-涉农统筹整合500.00万元，食用菌产业升级发展500.00万元。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额31.17万元，其中：政府采购货物预算1.17万元用于采购1台笔记本电脑和1台台式电脑、政府采购服务预算30万元用于博览会会务服务、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省供销合作社联合社部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.82万元，较上年减少0.44万元，下降3.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省供销合作社联合社部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为本年无因公出国安排

（二）公务接待费

云南省供销合作社联合社部门2020年公务接待费预算为3.74万元，较上年减少0.12万元，下降3.11%，国内公务接待批次为90次，共计接待450人次。

增减变化原因根据接待工作需求逐步压缩接待经费

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省供销合作社联合社部门2020年公务用车购置及运行维护费为10.08万元，较上年减少0.32万元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.08万元，较上年减少0.32万元，下降3.08%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因公务用车保有量无变动

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算绩效按项目设置绩效指标，根据绩效指标对项目实施检查。2020年省本级项目两个，农村现代流通网络体系按项目任务的完成数量和培训指标的完成率设置指标；食用菌产业发展资金按产业标准建设和展销会议及产业培训来设置指标。指标按产出指标、效益指标及满意度指标分级设置了明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三位一体”：把拓展生产经营业务（生产）、发展传统供销业务（供销）、发展合作金融业务（信用）综合一体化发展运营。

2.“双线运行机制”：以联合社机关主导的行业指导体系、以供销社社有企业为支撑的经营服务体系这两条线打造服务“三农”的产业化。

3.“三会制度”：三会包括供销社社员代表大会（省供销合作社的最高权力机构）、理事会（社员代表大会闭会期间的执行机构）、监事会（省供销社的监督机构，对社员代表大会负责），三会制度为构建供销社组织管理体系的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省供销合作社联合社部门2020年机关运行经费安排1417.91万元，与上年对比减少140.87万元，主要原因为人员变动减少工资福利支出112.26万元和相关公用经费28.61万元。

省供销合作社：工资福利支出924万元（包括基本工资、津补贴、奖金、养老保险、社保费用及公积金），机关运转经费247.01万元（包括办公费5.59万元、印刷费0.77万元、水电费2.15万元、邮电费3.97万元、物管费2.94万元、差旅费31.12万元、维修费0.51万元、租赁费3.18万元、会议费15万元、培训费1.64万元、工会经费10.81万元、福利费10.81万元、公务用车运行维护费8.42万元、其它交通费70.62万元、其他商品和服务支出暨机动经费79.48万元）。

省供销社科学研究所：工资福利支出226.42万元（包括基本工资、绩效工资、奖金、养老保险、社保费用及公积金），运转经费20.48万元（包括办公费1.6万元、印刷费0.22万元、水费0.48万元、邮电费0.4万元、物管费1.45万元、差旅费5.56万元、维修费0.15万元、工会经费2.68万元、福利费2.68万元、公务用车运行维护费1.98万元、其他商品和服务支出3.28万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：云南省供销合作社联合社2020年部门预算表