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云南省供销合作社联合社（本级）2022年度部门决算
来源：财务处 时间：2023/8/23 17:35:03 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
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第一部分 云南省供销合作社联合社(本级)概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省供销合作社联合社(本级)概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.宣传贯彻党中央、国务院、云南省委和省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全省合作经济发展倡议和发展规划，指导全省供销合作社的改革与发展。
2.承担政府和有关部门委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理。
3.参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展。
4.向省委、省人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。
5.指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。
6.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作。
7.指导全省供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全省合作经济组织提供信息服务。
9.管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。
10.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。
11.代表云南省合作经济组织，参与国际合作社联盟活动;与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。
12.承办省委、省人民政府和全国供销合作总社以及上级机关交办的其他事项。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.全力服务大局，政治责任担当彰显新作为。一是农资保供稳价主渠道作用凸显，2022年全系统农资销售额245.90亿元。二是巩固拓展脱贫攻坚成果助推乡村振兴成效明显。全年农产品销售962.00亿元，其中，帮助88个脱贫县销售农产品654.00亿元。三是食用菌产业发展取得新成效。2022年全省食用菌总产量98.33万吨、同比增长15.49%，总产值381.95亿元、同比增长17.55%。
2.主动担当作为，持续综合改革迈出新步伐。一是主要经济指标取得新突破，2022年累计实现商品购进总额1,600.80亿元、同比增长2.90%，累计实现销售总额1,908.10亿元、同比增长3.04%。二是“三会”制度不断完善，已有120个县级供销合作社召开了社员代表大会。
3.深化社有企业改革，高质量发展汇聚新动能。一是社有企业改革持续推进。2022年全省供销系统全资、控股和实际控制企业营业总收入84.82亿元，同比增加28.98%;省属社有企业营业总收入28.07亿元，同比增长35.71%，其中：云南供销集团实现营业总收入13.92亿元、同比增长168.93%。二是社有资产监管持续深入，及时制定出台了社有资产管理办法，全省有15个州(市)级社和120个县级社成立了社有资产管理委员会。
4.聚焦服务“三农”，为农服务水平展现新风貌。一是农业社会化服务迈上新台阶。依托系统175家农资经营企业、1637个农资配送经营网点及1552家庄稼医院，广泛开展技术指导服务。二是农产品流通网络取得新提升。切实加大县域流通服务网络建设，努力构建一体化县域流通服务经营网络体系。
5.夯实基层基础，组织体系建设开创新局面。全年改造升级薄弱基层社143个，建设乡镇为农综合体55个，基层社达到1718个，社员49.94万人。累计领办创办农民专业合作社22369个，农民专业合作社联合社466个。106个县(市、区)已经建立农民合作社综合服务中心，为全系统11000多个农民专业合作社提供多项服务，农民合作社综合服务中心功能逐步提升。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
云南省供销合作社机关设置8个处室，分别为办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委、老干部管理办公室、监事会办公室。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入云南省供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
1.云南省供销合作社联合社。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省供销合作社联合社(本级)2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人(含行政工勤编制0人)，事业编制53人(含参公管理事业编制53人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)，事业人员49人(含参公管理事业人员49人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人(离休6人，退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人(离休0人，退休85人)。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省供销合作社联合社(本级)2022年度收入合计24,971,090.63元。其中：财政拨款收入24,971,090.63元，占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元)，占总收入的0.00%;经营收入0.00元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%;其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,798,596.61元，增长7.76%。其中：财政拨款收入增加1,798,596.61元，增长7.76%，主要原因是绩效标准提高，工资福利支出增加;上级补助0.00元;事业收入0.00元;经营收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入0.00元。
二、 支出决算情况说明
云南省供销合作社联合社(本级)2022年度支出合计24,971,090.63元。其中：基本支出15,095,901.63元，占总支出的60.45%;项目支出9,875,189.00元，占总支出的39.55%;上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%;经营支出0.00元，占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,798,596.61元，增长7.76%。其中：基本支出增加1,292,427.61元，增长9.36%，主要原因是绩效标准提高，工资福利支出增加;项目支出增加506,169.00元，增长5.40%，主要原因是申请机动经费建设协同办公移动APP及机房数据容灾备份建设项目74,000.00元;上缴上级支出0.00元;经营支出0.00元;对附属单位补助支出0.00元。
(一) 基本支出情况
2022年度用于保障云南省供销合作社联合社机关正常运转的日常支出15,095,901.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,400,731.84元，占基本支出的88.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,695,169.79元，占基本支出的11.23%。
(二) 项目支出情况
2022年度用于保障云南省供销合作社联合社(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,875,189.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出中：省级农村现代流通网络体系建设专项资金8,875,589.00元，云南省供销合作社2022年信息网络及软件购置更新专项资金74.00万元，供销视频会议系统升级改造18.96万元，2022年省院省校专项资金7.00万元。基本支出主要用于人员经费支出，项目支出中主要用于企业申报项目的费用补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省供销合作社联合社(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出24,971,090.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,798,596.61元，增长7.76%,主要原因是绩效标准提高，工资福利支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出2,621,009.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%，主要用于保障职工养老保险和各类社保缴费。
2.商业服务业等(类)支出21,345,680.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%，主要用于机关运行经费、省级农村现代流通网络体系建设项目1000.00万元。
3.住房保障(类)支出1,004,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，主要用于缴纳职工住房公积金。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为39,163.49元，完成年初预算的76.79%。其中：因公出国(境)费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算38,463.49元，占总支出决算的98.21%;公务接待费支出决算700.00元，占总支出决算的1.79%，具体是国内接待费支出决算700.00元(其中：外事接待费支出决算0.00元)，国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省供销合作社联合社(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,000.00元，支出决算为39,163.49元，完成年初预算的76.79%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%;公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%;公务用车运行维护费支出决算为38,463.49元，完成年初预算的93.81%;公务接待费支出决算为700.00元，完成年初预算的7.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，工作对接减少，减少了公车使用和公务接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47,419.58元，下降54.77%。其中：因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置费支出决算0.00元;公务用车运行维护费支出决算减少45,735.58元，下降54.32%;公务接待费支出决算减少1,684.00元，下降70.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因疫情原因，工作对接减少，减少了公车使用和公务接待。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关运行和调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中：外事接待0批次)，接待人次5人(其中：外事接待人次0人)。主要用于临沧市社汇报工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省供销合作社联合社(本级)部门2022年机关运行经费支出1,695,169.79元，比上年减少30,228.94元，下降1.75%,主要原因是实有车辆减少1辆，公务用车运行维护费下降。部门机关运行经费主要用于办公费134,861.91元、印刷费10,541.00元，水电费34,700.00元、电费24,585.15元、邮电费17,032.84元、物业管理费10,000.00元、差旅费98,246.50元、租赁费120,000.00元、会议费41,775.00元、维修(护)费1,106.00元、公务接待费700.00元、委托业务费70,524.20元、工会经费120,100.00元、福利费120,100.00元、公务用车运行维护费38,463.49元、其他交通费用741,849.70元、办公设备购置110,584.00元。
三、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省供销合作社联合社(本级)资产总额33,260,199.81元，其中，流动资产1,186,744.39元，固定资产32,073,455.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加531,562.99元，其中固定资产增加227,538.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元;处置车辆0.00辆，账面原值0.00元;报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1,028,123.00元，其中：政府采购货物支出1,028,123.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,028,123.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
