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云南省供销合作社联合社2012年部门决算情况说明
时间：2013/10/31 11:19:00 [ 大 中 小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]
一、部门决算编审基本情况
云南省供销合作社联合社2012年部门决算纳入汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3个，分别是云南省供销合作社联合社机关（本级）、云南省贸易经济学校及云南省供销合作社科学研究所，均属于事业单位，执行事业单位会计制度，其中云南省供销合作社联合社机关（本级）为一级预算单位，属参公管理；云南省贸易经济学校为二级预算单位，属财政部分供给；云南省供销合作社科学研究所为二级预算事业单位，属财政特殊供给。
二、部门基本情况
1.部门职责和任务
根据《中共云南省委 云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发［2008］14号）文件精神供销社主要职责是：
1.负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；
2.发展农民合作经济组织；
3.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。对社有资产的管理可成立“社有资产管理中心”或组建“供销合作社社有资产经营管理公司”，确保社有资产保值增值，取得的资产收益，主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。
改革发展任务：
1.深化县以上供销合作社改革，在转变职能、建立新的管理体制上实现新突破；
2.推进社有企业重组，在建立现代企业制度、打造市场主体上实现新突破；
3.推进基层供销合作社改造，在完善农村流通网络上实现新突破；
4.大力发展“两社一会”，在提高农民组织化程度上实现新突破；
5.着力建设农村现代流通体系，在构建和完善农村流通渠道上实现新突破；
6.改革创新经营机制，在建立新型经营纽带、流通业态、服务方式上实现新突破；
7.制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，在培养流通专业人才上实现新突破；促进农业产业升级，在形成一批特色优势产业上实现新突破。
2.机构情况及增减变动原因
2012年度纳入决算的一级预算单位1个，属参公管理事业单位“省供销合作社联合社（机关本级）”，二级预算单位2个，属财政部分供给的事业单位“云南省贸易经济学校”及属财政特殊供给“云南省供销合作社科学研究所”。
与2011年相比，无增减。
3.人员情况及增减变动原因
在职人员编制 207人，其中：事业编制207人。在职实有203人，其中： 财政全供养52人，财政部分供养151人。
离退休人员199人；其中： 离休24人；退休175人。
三、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重
2012年取得收入9,152.75万元，全部属“行政事业类”收入，总支出为9,325.48万元，全部属“行政事业类”支出。
（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。具体收入支出情况见下图所示：
2.年末收支结余情况分析
（1）分单位收支结余情况
2012年度省供销合作社联合社（机关）结余资金为1万元。
2012年度省贸易经济学校年末财政性资金无结余，其他结余资金为3.6万元。
2012年度云南省供销合作社科学研究所年末财政性资金无结余。
（2）重点分析项目经费结余情况及结余原因
2012年度省供销合作社联合社（机关）结余资金为1万元。
2012年度省贸易经济学校年末财政性资金无结余，其他结余资金为3.6万元。
2012年度云南省供销合作社科学研究所年末财政性资金无结余。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 编制单位：云南省供销社 | 2012年度 | 金额单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 86,406,110.87 | 一、一般公共服务 | 20,000.00 | 一、基本支出和项目支出 | 93,193,326.69 |
| 其中：政府性基金 | 二、外交 | 工资福利支出 | 10,941,720.31 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防 | 商品和服务支出 | 61,558,391.01 | ||
| 三、事业收入 | 4,421,840.00 | 四、公共安全 | 对个人和家庭的补助 | 17,279,812.72 | |
| 其中:财政专户管理资金 | 4,000,000.00 | 五、教育 | 19,872,095.60 | 对企事业单位的补贴 | |
| 四、经营收入 | 61,479.78 | 六、科学技术 | 3,610,000.00 | 赠与 | |
| 五、附属单位缴款 | 七、文化体育与传媒 | 债务利息支出 | |||
| 六、其他收入 | 638,029.51 | 八、社会保障和就业 | 10,963,538.37 | 基本建设支出 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | 116,000.00 | 九、医疗卫生 | 其他资本性支出 | 3,413,402.65 | |
| 非本级财政拨款 | 十、节能环保 | 1,300,000.00 | 贷款转贷及产权参股 | ||
| 十一、城乡社区事务 | 其他支出 | ||||
| 十二、农林水事务 | 230,000.00 | 二、上缴上级支出 | |||
| 十三、交通运输 | 三、经营支出 | 61,479.78 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 300,000.00 | 四、对附属单位补助支出 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | 36,110,072.50 | ||||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 849,100.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | 20,000,000.00 | ||||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 本年收入合计 | 91,527,460.16 | 本年支出合计 | 93,254,806.47 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 288,653.69 | |||
| 上年结转和结余 | 2,062,000.00 | 交纳所得税 | |||
| 基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | 115,461.48 | |||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | 173,192.21 | |||
| 项目支出结转和结余 | 2,062,000.00 | 其他 | |||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 1,846,000.00 | 年末结转和结余 | 46,000.00 | ||
| 经营结余 | 基本支出结转和结余 | ||||
| 其中：财政拨款结转和结余 | |||||
| 项目支出结转和结余 | 46,000.00 | ||||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 10,000.00 | ||||
| 经营结余 | |||||
| 合计 | 93,589,460.16 | 合计 | 93,589,460.16 | ||
