云南省供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委  云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发〔2008〕14号）文件精神供销社主要职责是：

1.负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；

2.发展农民合作经济组织；

3.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。对社有资产的管理可成立“社有资产管理中心”或组建“供销合作社社有资产经营管理公司”，确保社有资产保值增值，取得的资产收益，主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。

（二）机构设置情况

我部门省社本级机关设置8个处室，分别为办公室、机关党委、人事教育处、经济发展处、合作指导处、财务处、教育培训处、老干办。各州市县供销社由各级政府机关管理，与省本级机关只存在业务指导关系。

（三）重点工作概述

根据《中共中央  国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号）文件精神，结合本部门工作计划，2018年我部门重点工作包括：

1、构建生产供销信用“三位一体”新型合作体系（拓展生产领域经营业务，巩固发展传统供销业务，稳步发展合作金融业务）；

2、建立由联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系构成的“双线运行机制”（ 恢复建立“三会”制度，修订完善行业《章程》，加强社有资产监管，强化行业指导作用，深化事业单位和社团改革，组建供销集团公司，推进建立现代企业制度）；

3、打造为农务农姓农 “五大综合经营服务板块”（ 覆盖全省现代农业生产资料综合经营服务板块，高原特色农产品综合经营服务板块，全省农村电子商务综合经营服务板块，现代农村合作金融综合经营服务板块，新兴成长型产业综合经营服务板块）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制219人，其中：行政编制 0人，事业编制219人。在职实有179人，其中： 财政全供养 75人，财政部分供养93人，非财政供养11人。

离退休人员 214人，其中： 离休12人，退休202人。

车辆编制11辆，实有车辆13辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6,730.19万元，其中：一般公共预算财政拨款6,355.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入320.00万元，事业单位经营收入5.00万元，其他收入30.00万元，上年结转19.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入6,375.19万元，其中:本年收入6,355.59万元，上年结转19.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,355.59万元（本级财力6,255.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入100.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6,710.59万元。财政拨款安排支出 6,255.59万元，其中，基本支出2,753.66万元，项目支出3,501.93万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出1,199.64万元、社会保障和就业支出280.17万元、节能环保支出115.00万元、商业服务业等支出4,688.87万元、住房保障支出91.51万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出2,631.36万元，商品和服务支出3,724.23万元。（其中：基本支出2,753.66万元，项目支出3,501.93万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额3,290.00万元，主要用于乡村流通网络体系建设1,500.00万元，消化供销社财务挂账资金1,000.00万元、食用菌产业升级发展790.00万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出与2017年预算比较,2017年度工资福利支出2076.73万元，2018年度工资福利支出2531.36万元，变动的主要原因是工资标准调整，导致工资福利支出增加。

（二）项目支出与2017年预算比较变动的主要原因是减少了化肥储备资金的运费补贴2000万元，以及省本级项目资金调整至对下转移支付项目。

（三）省对下转移支付项目2017年预算2290.00万元， 218年预算3290.00万元，主要原因为省本级项目资金调整至对下转移支付项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

机关运行经费1127.03万元，其中工资福利支出939.49万元（基本工资261.14万元、津贴补贴358.63万元、奖金144.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.52万元、工伤保险缴费1.14万元、住房公积金60.90万元），商品和服务支出187.54万元（办公费5.82万元、印刷费0.80万元、水费1.13万元、电费1.10万元、邮电费4.13万元、物业管理费2.94万元、差旅费32.39万元、维修（护）费0.53万元，网络租赁费3.30万元、会议费15.00万元、培训费1.71万元、工会经费10.92万元、福利费10.92万元、公务用车运行维护费7.82万元、其它交通费76.76万元、其他商品和服务支出（含归口管理的离退休经费9.40万元）12.27万元）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)三公经费情况说明

我部门2018年三公经费预算14.1万元，其中9.1万元，公务接待费5万元， 0万元，与2017年预算相比，增加4.9万元，其中因公出国（境）经费皆为0，公务用车运行维护费减少0.1万元，公务接待费增加5万元，具体原因为因工作需要，2018年度根据工作需要在公用经费中预算安排部分接待费支出，造成三公经费较往年增加。2017年因列支渠道不同，未预算接待费，2018年度预算除接待费用新增外，其余未超上年度预算，2018年接待费预算作为附件已上传。

云南省供销合作社联合社预决算公开情况统计表