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云南省供销合作社联合社2014年部门预算

时间：2014/5/5 10:42:00 [ 大中小 ] 浏览次数： [ 打印 ] [ 关闭 ]

云南省供销合作社联合社

2014年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共云南省委云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发［2008］14号）文件精神供销社主要职责是：

1、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作；

2、发展农民合作经济组织；

3、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。对社有资产的管理可成立“社有资产管理中心”或组建“供销合作社社有资产经营管理公司”，确保社有资产保值增值，取得的资产收益，主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。

根据以上文件要求，我社改革发展任务是：

1、深化县以上供销合作社改革，在转变职能、建立新的管理体制上实现新突破；

2、推进社有企业重组，在建立现代企业制度、打造市场主体上实现新突破；

3、推进基层供销合作社改造，在完善农村流通网络上实现新突破；

4、大力发展“两社一会”，在提高农民组织化程度上实现新突破；

5、着力建设农村现代流通体系，在构建和完善农村流通渠道上实现新突破；

6、改革创新经营机制，在建立新型经营纽带、流通业态、服务方式上实现新突破；

7、制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，在培养流通专业人才上实现新突破；促进农业产业升级，在形成一批特色优势产业上实现新突破。

二、部门预算编制情况

云南省供销合作社联合社2014年部门预算根据《云南省财政厅关于编制2013年省级部门预算的通知》（云财预[2013]328号）的通知精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合发展实际与总结分析上年度预算执行情况，提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

纳入2014年部门预算编报的单位共3个，分别是云南省供销合作社联合社、云南省贸易经济学校、云南省供销合作社科学研究所，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。部门在职在编实有人数206人，其中：财政全供养194人；在编实有车辆13辆。离退休人员203人，其中：离休25人，退休178人。

四、2014年部门预算收支情况

2014年云南省供销合作社联合社预算总收入11303.04万元，其中：公共财政预算11193.04万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费110万元。

2014年部门预算总支出11303.04万元，其中：基本支出1298.04万元，占总支出的11.5％，项目支出10005万元，占总支出的88.5％。按支出功能科目分类，支出分别列“节能环保指出的生态保护”支出1000万用于食用菌产业发展，、“商业流通事务的行政运行”支出413.45用于单位的正常运行经费，商业流通事务的其他流通事务” 支出，其中9000万元用于化肥储备项目3000万，解决财务挂账资金3000万元，乡村流通工程项目3000万元，“商业流通事务的其他商业服务” 支出178.49万元用于云南省供销合作社科学研究所的正常运行经费，“教育支出的中专教育”支出601.1万元用于云南省贸易经济学校的正常运行。

（一） 基本支出情况

2014年用于保障云南省供销合作社联合社及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1298.04万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.5％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.5％。

（二） 项目支出情况

2014年用于保障云南省供销合作社联合社及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10000万元，用于食用菌产业发展、化肥储备、财务挂账资金、乡村流通工程项目开支。