目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府及全国供销合作总社有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全省供销合作社发展倡议和发展规划，指导服务全省供销合作社系统的改革发展。

（二）承担省委、省人民政府和全国供销合作总社委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品、日杂用品、土特产品、棉麻制品、烟花爆竹、再生资源等经营、储备进行组织、协调、管理。

（三）推进供销合作社法治建设，推动和参与有关法律法规和政策的制定。

（四）向省人民政府和有关部门反映成员社的意见和诉求，维护其合法权益。

（五）指导全省供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（六）指导全省供销合作社的组织建设和制度建设，协调、规范、密切成员社关系，促进增强联合社服务功能、完善基层社管理制度、引领发展农民专业合作社及其联合社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转、养老幼教、文体娱乐、休闲观光等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系。

（七）指导全省供销合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，发展农村电子商务，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台。

（八）指导全省供销合作社系统文化建设，提供信息服务，开展教育培训。

（九）主管省供销合作社直属教育、培训和科研单位，做好指导协调工作。

（十）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职能，享有出资人权益。

（十一）对相关行业、学科或者业务范围内的全省性社会团体提供服务，形成行业协会与联合社融合互补、协同发展的格局。

（十二）组织全省供销合作社和相关的经济组织、社会团体开展与省外供销合作社、有关国家（地区）合作社的经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受各种捐赠、资助。

（十三）承办省委、省人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人事教育处、合作指导处、经济发展处、财务处、机关党委（纪委）、监事会办公室、老干部工作办公室。

所属单位3个，分别是：

1.云南省供销合作社联合社（本级）

2.云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）

3.云南省供销合作社联合社社有资产管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.云南省供销合作社联合社（本级）

2.云南省食用菌产业发展研究院（云南省供销合作社科学研究所）

3.云南省供销合作社联合社社有资产管理中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员52人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员4人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员3人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员159人（离休0人，退休159人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，全系统实现销售总额1699.6亿元，系统经济保持平稳发展态势。一是履行为农服务主责主业，系统经济平稳发展。以实施“千县千社质量提升行动”为抓手，全力推动基层社扩面、提质、增效，全年完成57个涉农县（市、区）基层示范社启动建设任务，对137个薄弱基层社进行针对性改造提升。积极组织基层社申报全国总社合作发展基金项目，为4个基层社争取到项目资金180万元。深入推进“绿色农资”升级行动，全年绿色农资销售占比提升至23.6%，累计供应化肥594.4万吨、农药7.7万吨、农膜4.5万吨。昆明市、玉溪市供销合作社及云农股份公司等单位完成化肥储备13.7万吨，通过“淡储旺销”有效平抑市场价格波动。全年新建农资经营企业14户，新建和改造提升县域农资配送中心18个，全年参与农资打假专项行动83次，抽检农资产品45批次。二是织密服务网络，畅通城乡循环。 指导全系统依托现有网络，搭建1382个农村综合服务中心、1361个庄稼医院，建立生产性为农服务中心588个，2025年全系统开展农业社会化服务面积达285.5万亩次。加快推进县域流通服务网络建设，确定16个重点培育县名单，支持建设县域集采集配中心和物流配送中心，2025年新建县域集采集配中心17个，全系统各类经营服务网点总数增至11292个，举办、参加各类农产品展销会、推介会227场次，2025年全系统实现农产品销售额863.9亿元，其中帮助脱贫地区销售农产品580亿元，实现“832平台”云南供应商交易额4.03亿元。2025年，全省系统新建、改扩建再生资源回收网点205个、分拣中心10个，培育回收骨干企业5家。省级农村现代流通网络建设专项资金对4个再生资源回收利用项目奖补342.3万元。三是强化科技赋能，推动食用菌产业高质量发展。全年举办各类培训50余场次，线上线下培训服务农民和种植户3000余人次，实地指导企业（合作社）100余家，直接带动企业增收超1亿元，辐射带动产业综合产值超4亿元。2025年，全省供销合作社系统推动食用菌总产量达123.9万吨，总产值突破496亿元，“云菌”品牌影响力和产业竞争力持续提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

云南省供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省供销合作社联合社2025年度收入合计47543253.95元。其中：财政拨款收入45756306.49元，占总收入的96.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1786947.46元，占总收入的3.76%。

与上年相比，收入合计减少7480584.15元，下降13.60%。其中：财政拨款收入减少2883864.14元，下降5.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4596720.01元，下降72.01%。主要原因是加快食用菌产业发展项目专项资金较上年减少444.48万元，社有资产管理中心社有企业亏损导致分红较上年减少459.67万元。

二、支出决算情况说明

云南省供销合作社联合社2025年度支出合计54333345.87元。其中：基本支出23441565.84元，占总支出的43.14％；项目支出30891780.03元，占总支出的56.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3307433.63元，下降5.74%。其中：基本支出减少642036.91元，下降2.82%；项目支出减少3949470.54元，下降11.34%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。主要原因：基本支出中，社有资产管理中心相较上年4人退休，减少工资性支出，项目支出中，加快食用菌产业发展项目专项资金较上年减少444.48万元，

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23441565.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20999605.62元，占基本支出的89.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2441960.22元，占基本支出的10.42％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30891780.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省级农村现代流通网络体系建设专项资金经费971.05万元，主要用于补助符合供销系统农村现代流通网络体系建设扶持范围的项目

云南省加快食用菌产业发展专项资金经费1400.86万元，主要用于扶持食用菌产业发展项目。

社有资产管理中心运行经费专项资金经费715.26万元，主要用于保障社有资产管理中心运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出45756306.49元，占本年支出合计的84.21%。与上年相比减少2883864.14元，下降5.93%，完成年初预算的99.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1897925.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，完成年初预算的102.10%。主要用于缴纳职工基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是人员增减。

9.卫生健康（类）支出2672092.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，完成年初预算的95.89%。主要用于缴纳职工的医疗保险和医疗补助；造成预决算差异的主要原因是退休干部人员差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出39761972.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.90%，完成年初预算的99.53%。主要用于云南省加快食用菌产业发展专项资金项目、省级农村现代流通网络体系建设专项资金和保障云南省供销合作社本级和直属事业单位运行；造成预决算差异的主要原因是食用菌项目资金部分收回。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1424315.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%，完成年初预算的109.04%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加清算形成。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，决算为41569.00元，完成年初预算的81.51%；支出决算较上年减少5620.00元，下降11.91%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41000.00元，决算为41000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.63%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为569.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.37%，完成年初预算的5.69%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算较上年减少5620.00元，下降90.81%；具体是国内接待费支出决算569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5620.00元，下降90.81%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51000.00元，支出决算为41569.00元，完成年初预算的81.51%，支出决算较上年减少5620.00元，下降11.91%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41000.00元，决算为41000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为569.00元，完成年初预算的5.69%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是地州对接工作减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少5620.00元，下降90.81%，具体是国内接待费支出决算569.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少5620元，下降90.81%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年有一次国内外事接待，费用支出较多，2025年无相应接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地州对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省供销合作社联合社2025年机关运行经费支出2117344.82元，比上年增加92043.38元，增长4.54%，主要原因是办公费用增加，未使用部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省供销合作社联合社资产总额10352.63万元，其中，流动资产1468.68万元，固定资产3661.25万元（净值），对外投资及有价证券5222.70万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2741.44万元，其中固定资产减少433.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额79689.44元，其中：政府采购货物支出79689.44元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额79689.44元，其中：授予小微企业合同金额79689.44元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

附件：1.决算公开附表

      2.国有资产使用情况表  

      3.决算绩效自评报告